| Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. ( II.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsalja Község Önkormányzata 2016 . évi költségvetésének módosítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.§ Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása |
|
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
| 0916061 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített | 3 047 956 |
|
| állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási minta program mezőgazdasági modul |
|
| 0916061 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített | 3 625 845 |
|
| állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási minta program Helyi sajátosságokra épülő modul |
|
| 0916061 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített | 12 668 666 |
|
| állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
| 0916061 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített | 2 443 680 |
|
| állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
| 0916061 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített | 2 372 720 |
|
| állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
| Összesen |
|
|
|
|
| 24 158 867 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. január - június hónapokra |
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
| 091151 | Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok |
|
|
| 2016. január - február hónapokra |
| 214 083 |
|
| 2016. március hónapra |
|
| 84 836 |
|
| 2016. április hónapra |
|
| 84 836 |
|
| 2016. május hónapra |
|
| 84 836 |
|
| 2016. június hónapra |
|
| 84 836 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 553 427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Állami támogatások módosítása |
|
|
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
| 091111 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 489 |
| 091121 | Települési önkorm.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -233 |
| 091131 | Tel. önk.-ok szoc, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.-nak tám. | 423 |
| 091141 | Települési önk.-ok kulturális feladatainak támogatása | 420 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 1 099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Lakásfenntartási támogatás |
|
|
|
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
| 091131 | Tel. önk.-ok szoc, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.-nak tám. | 4 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|
| 018030 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
| 09813111 | Előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
| Hivatal finanszírozására - Kkeszi jutalmak és járulék | 455 130 |
|
| Óvoda finasnzírozására - csekély ért. ajándék ut. utáni jár. | 85 |
|
| Iskolai étkeztetés csekély ért. ajándék ut. utáni járulékokra | 10 851 |
|
| Normatíva visszafizetésre és késeselmi kamatra | 1 776 986 |
|
| Isk. étk. vásárolt élelmezésre és áfa-ra |
| 1 003 921 |
|
| Városgazd. kötelező gépjárműfel. bizt.-ra |
| 26 257 |
|
| Szennyvízközmű rendszer karbantartására |
| 751 160 |
|
| Járdaépítés, csapadékvízelv. és áfa-ra |
| 838 200 |
|
| Könyvtár internetdíj, kábeltv, áramdíj és áfa |
| 7 431 |
|
| Riasztó telefondíjára és áfa-ra |
|
| 2 446 |
|
| Tartalék |
|
|
|
| 1 906 749 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 6 779 216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6) | Mezőgazdasági termék értékesítés miatt bevételi többlet |
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási minta program mezőgazdasági modul |
|
| 094011 | Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
|
| Március |
|
|
|
| 6 594 |
|
| Április |
|
|
|
| 1 213 |
|
| Május |
|
|
|
| 100 000 |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|
| Március |
|
|
|
| 1 780 |
|
| Április |
|
|
|
| 328 |
|
| Május |
|
|
|
| 27 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 136 915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (7) | Mikrobusz értékesítése utáni áfa bevétel |
|
|
| 066020 | Város-, községgazdálkodás |
|
|
|
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
| 40 048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (8) | Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül bevételi többlet |
|
|
| 045120 | Út, autópálya építése |
|
|
|
| 0940311 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül |
|
|
| Március |
|
|
|
| 600 000 |
|
| Április |
|
|
|
| 2 853 315 |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|
| Április |
|
|
|
| 770 395 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 4 223 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevételek összesen |
|
|
| 35 897 782 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.§ Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra |
|
| kapott támogatás gépkocsi tároló felújítására |
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 0925061 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 669 170 |
|
| államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Ültetvény kerítés építéséhez felhalmozási célú támogatás |
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 0925061 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 85 000 |
|
| államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
| 0925061 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 293 890 |
|
| államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|
| Összesen |
|
|
|
|
| 378 890 |
| (3) | Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra |
|
| kapott támogatás gépkocsi tároló, közösségi helyiség (kocsma) felújítására |
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 0925061 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 643 022 |
|
| államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|
| 0925061 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 551 003 |
|
| államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|
| Összesen |
|
|
|
|
| 1 194 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Mikrobusz értékesítése miatti bevételi többlet |
|
|
| 066020 | Város-, községgazdálkodás |
|
|
|
| 09531 | Tárgyi eszköuök értékesítése |
|
| 141 732 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) | Érdekeltségi hozzájárulások szennyvízközműfejlesztéshez |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 0975041 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - háztartások | 169 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási bevételek összesen |
|
|
| 2 552 928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételek összesen |
|
|
|
| 38 450 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.§ Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása |
|
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
| 2 256 349 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 304 607 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 487 000 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
| 3 194 574 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 431 271 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
| 11 161 806 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 1 506 860 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
| 2 153 024 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 290 656 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
| 2 090 500 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 282 220 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 24 158 867 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. január - június hónapokra |
|
| intézmény finanszírozás közös hivatal és tartalék |
|
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
| 059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
|
|
|
| 2016. január - február hónapokra |
| 214 083 |
|
| 2016. március hónapra |
|
| 51 405 |
|
| 2016. április hónapra |
|
| 84 836 |
|
| 2016. május hónapra |
|
| 84 836 |
|
| 2016. június hónapra |
|
| 84 836 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| 33 431 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 553 427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Állami támogatások módosítása tartalék képzés |
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| 1 099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Lakásfenntartási támogatás |
|
|
|
|
| 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
| 054641 | Lakásfenntartási támogatás /Szoc. Tv. 50. § (1) bek. a) és b) pontok/ | 4 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|
| 018030 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
|
|
|
| Hivatal finanszírozására - Kkeszi jutalmak és járulék | 455 130 |
|
| Óvoda finasnzírozására - csekély ért. ajándékut. utáni jár. | 85 |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
| 562913-1 | Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
|
| 05241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
|
|
| Csekély értékű ajándék utalvány utáni eho-ra |
| 6 748 |
| 05271 | Személyi jövedelemadó |
|
|
|
|
| Csekély értékű ajándék utalvány utáni szja-ra |
| 3 998 |
| 055131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
|
|
| Betegszabadság levonására |
|
| 105 |
| 053321 | Vásárolt élelmezés |
|
|
| 790 489 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 213 432 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 0550211 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából százmazó kiadások | 1 735 842 |
|
| Normatíva visszafizetésre és késeselmi kamatra |
|
| 0535571 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások | 41 144 |
|
| Normatíva visszafizetés késeselmi kamatra |
|
|
| 0533511 | Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül |
| 1 926 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 520 |
|
| Riasztó telefondíjára és áfa-ra |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| 1 906 749 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodás |
|
|
|
| 0533721 | Biztosítási díjak |
|
|
| 26 257 |
|
| Mikrobusz kötelező gépjárműfel. bizt.-ra |
|
|
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
| 053341 | Karbantartási kisjavítsási szolgáltatások |
| 591 465 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 159 695 |
|
| Szennyvízközmű rendszer karbantartására |
|
|
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások |
|
|
|
| 0533111 | Villamos energia |
|
|
| 1 |
| 0532111 | Internetdíj |
|
|
| 3 961 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 069 |
| 0532221 | Kábel tv |
|
|
|
| 1 890 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 510 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 5 941 016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6) | Mezőgazdasági termék értékesítés miatt bevételi többlet |
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
|
|
| Március |
|
|
|
| 6 594 |
|
| Április |
|
|
|
| 1 213 |
|
| Május |
|
|
|
| 100 000 |
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó |
|
|
|
| Március |
|
|
|
| 1 780 |
|
| Április |
|
|
|
| 328 |
|
| Május |
|
|
|
| 27 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 136 915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (7) | Mikrobusz értékesítése utáni fizetendő áfa |
|
|
| 066020 | Város-, községgazdálkodás |
|
|
|
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó |
| 40 048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (8) | Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül többlet kiadás |
|
|
| 045120 | Út, autópálya építése |
|
|
|
| 0533511 | Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül |
|
|
|
| Március |
|
|
|
| 600 000 |
|
| Április |
|
|
|
| 2 853 315 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|
|
| Április |
|
|
|
| 770 395 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 4 223 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési kiadások összesen |
|
|
| 35 059 582 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.§ Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra |
|
| kapott támogatás gépkocsi tároló felújítására |
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 05711 | Ingatlanok felújítása |
|
|
| 529 401 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 139 769 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 669 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Ültetvény kerítés építéséhez felhalmozási célú támogatás |
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 05621 | Ingatlan beszerzése, létesítése |
|
| 85 000 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
| 05621 | Ingatlan beszerzése, létesítése |
|
| 231 433 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
| 62 457 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 378 890 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra |
|
| kapott támogatás gépkocsi tároló, közösségi helyiség (kocsma) felújítására |
|
| 05621 | Ingatlan beszerzése, létesítése |
|
| 503 253 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
| 139 769 |
| 05711 | Ingatlanok felújítása |
|
|
| 503 253 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 47 750 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 1 194 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Mikrobusz értékesítése miatti bevételi többlet |
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| 141 732 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) | Érdekeltségi hozzájárulások szennyvízközműfejlesztéshez |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| 169 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6) | Előző évi pénzmaradvány felhasználása járda építés és csapadékvízelvezetésre |
|
| 045120 | Út, autópálya építése |
|
|
|
| 05621 | Ingatlan beszerzése, létesítése |
|
| 660 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
| 178 200 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 838 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások összesen |
|
|
| 3 391 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások összesen |
|
|
|
| 38 450 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.§ Átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
| (1) | Közfoglalkoztatás - betegszabadságok miatti átcsoportosítás |
|
| tartalékról |
|
|
|
|
|
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
| -198 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
| 198 |
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
| -67 559 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
| 67 559 |
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
| -38 020 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
| 38 020 |
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
| -10 554 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
| 10 554 |
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
| -16 145 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
| 16 145 |
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
| -77 808 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
| 77 808 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
| -51 552 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
| 51 552 |
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
| -79 045 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
| 79 045 |
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
| -37 252 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
| 37 252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Előző évi pénzmaradvány felhasználás módosítása |
|
|
| 018030 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal | -455 130 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| 455 130 |
| 05621 | Ingatlan beszerzése, létesítése |
|
| 1 885 439 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
| 476 440 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -2 361 879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Átcsoportosítás óvodai finanszírozásra - konyhai kisegítő bére |
|
| 018030 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvoda | 563 880 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -563 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Átcsoportosítás hivatal finanszírozásra - bérkompenzáció, helyettesítés, dolgozói kölcsön |
| 018030 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal | 34 131 |
| 059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal | 61 100 |
| 059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal | 270 000 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -95 231 |
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -270 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) | Átcsoportosítás államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| 489 |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
| 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | -489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6) | Átcsoportosítás védőnő cafeteria-ra |
|
|
|
| 074031 | Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
| 051107731 | Szép kártya - étkezés |
|
| 688 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -688 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (7) | Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfogl. bére utáni szochora |
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 183 295 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -183 295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (8) | Átcsoportosítás Eper rendszerhasználati díj |
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 0532141 | Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja lizingelése, karbantartása | 4 540 |
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -4 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (9) | Átcsoportosítás lakásfenntartási támogatás |
|
|
| 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
| 054641 | Lakásfenntartási támogatás /Szoc. Tv. 50. § (1) bek. a) és b) pontok/ | 500 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -500 |
|
| Kkeszi jutalmak és járulékok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (10) | Átcsoportosítás csapadékvízelvezetés |
|
|
|
| 045120 | Út, autópálya építése |
|
|
|
| 05621 | Ingatlan beszerzése, létesítése |
|
| 210 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
| 24 529 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -210 000 |
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -24 529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (11) | Átcsoportosítás betegszabadság miatt konyhai kisegítők iskola |
|
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
| 562913-1 | Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
|
| 05110131 | MT hatálya alá tartozók bére |
|
| -14 800 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
| 14 800 |
| 05110131 | MT hatálya alá tartozók bére |
|
| -45 409 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
| 45 409 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (12) | Átcsoportosítás többletmunak díjazására |
|
|
| 066020 | Város-, községgazdálkodás |
|
|
|
| 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
| 15 040 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 2 030 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -17 070 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodás |
|
|
|
| 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
| 7 520 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -7 520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (13) | Átcsoportosítás polgármester önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulására |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -22 000 |
| 051211 | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 22 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (14) | Átcsoportosítás gázdíjakra |
|
|
|
|
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
| 562913-1 | Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
|
| 0533121 | Gázdíj |
|
|
|
| 213 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 57 510 |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások |
|
|
|
| 0533121 | Gázdíj |
|
|
|
| 39 300 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 611 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -320 421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (15) | Átcsoportosítás fagyasztó láda és sörpad garnitúra beszerzéséhez |
|
| 082092 | Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása |
|
| 910502-1 | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
|
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
| 217 322 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
| 58 678 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
| -276 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (16) | Átcsoportosítás épület felújításra helyi sajátosságokra ép. Közfoglalkoztatás |
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 05621 | Ingatlan beszerzése, létesítése |
|
| -10 637 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
| -2 873 |
| 05711 | Ingatlanok felújítása |
|
|
| 10 637 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Módosított előirányzat | Jelenlegi módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételek főösszege |
| 172 846 000 | 211 296 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások főösszege |
| 172 846 000 | 211 296 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési hiány |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.§ Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Bérkompenzációra és helyettesítésre kapott támogatás |
|
| 2016. január - június hónapokra |
|
|
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
| 098161 | Központi, irányítószervi támogatás |
| 309 314 |
| 098161 | Központi, irányítószervi támogatás |
| 51 405 |
| 098161 | Központi, irányítószervi támogatás |
| 84 836 |
| 098161 | Központi, irányítószervi támogatás |
| 84 836 |
| 098161 | Központi, irányítószervi támogatás |
| 84 836 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 615 227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Időközi önkormányzati választásra kapott támogatás |
|
|
| kirendeltség dolgozóinak jutamazására |
|
|
|
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti |
|
|
| képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
|
| 0916021 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - | 284 000 |
|
| Központi kezelésű előirányzatok |
|
|
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
|
| 0916021 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - | 652 297 |
|
| Központi kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Működési bevételi többlet |
|
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
|
| 0936031 | Igazgatási szolgáltatási díj bevétel |
| 2 000 |
| 094082111 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 2 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 2 002 |
| (4) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele módosítása |
|
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 09813111 | Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevételek összesen |
|
|
| 1 553 566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.§ | Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Köztisztviselői kölcsön folyósításához finanszírozás |
|
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
| 098161 | Központi, irányítószervi támogatás |
| 270 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási bevételek összesen |
|
|
| 270 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételek összesen |
|
|
|
| 1 823 566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.§ Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Bérkompenzációra és helyettesítésre kapott támogatás |
|
| 2016. január - június hónapokra |
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| 84 300 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 22 680 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| 3 579 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| 28 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 7 560 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| 28 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 7 560 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| 28 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 7 560 |
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
| 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
| 61 100 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| 118 400 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 22 834 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| 38 800 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 9 026 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| 38 800 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 10 476 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| 38 800 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 10 476 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| 38 800 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 10 476 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 615 227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Időközi önkormányzti választásra kapott támogatás |
|
|
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti |
|
|
| képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
|
| 0511021 | Normatív jutalmak |
|
|
| 60 000 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok | 140 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 48 600 |
| 0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetései |
|
| 23 965 |
| 0531221 | Irodaszerek |
|
|
| 9 004 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 431 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 284 000 |
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
|
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti |
|
|
| képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
| 0512371 | Egyéb külső személyi juttatások |
| 355 000 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok | 60 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 110 430 |
| 05241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
| 15 470 |
| 052271 | Személyi jövedelemadó |
|
| 8 594 |
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék |
|
| 38 271 |
| 0531141 | Informatikai eszközök |
|
| 2 346 |
| 0531221 | Irodaszerek |
|
|
| 6 713 |
| 0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 17 646 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 17 088 |
| 0535531 | 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
| 1 |
| 05506011 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül közp.ktgv.-i szervek | 20 738 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 652 297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Működési bevétel többlet felhasználása Karancsalja |
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
| 2 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
| 2 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatás |
|
|
|
| Összesen |
|
|
|
|
| 2 002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele módosítása |
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatás |
|
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési kiadások összesen |
|
|
| 1 553 566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.§ Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|
|
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
| 0586041 | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök |
|
|
| nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktól |
| 270 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások összesen |
|
|
| 270 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások összesen |
|
|
|
| 1 823 566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.§ Átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Átcsoportosítás HVI vezető juttatása utáni járulékra |
|
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
|
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti |
|
|
| képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 1 620 |
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|
|
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatás |
|
| -1 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Átcsoportosítás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
| általános igazgatási tevékenysége feladaton működés |
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés |
|
| -24 421 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| 24 421 |
| 053421 | Reklám- és propaganda kiadások |
| 24 000 |
| 0535531 | 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
| 1 000 |
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó |
| 25 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatás |
|
| -50 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
| 17 300 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatás |
|
| -17 300 |
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék |
|
| 994 |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés |
|
| -994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételek főösszege |
| 54 209 000 | 56 032 566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások főösszege |
| 54 209 000 | 56 032 566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsaljai Napfény Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.§ Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Többlettámogatás konyhai kisegítő bérére és járulékára, csekély |
|
| értékű ajándék utalvány utáni járulékra |
|
|
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
| 098161 | Központi, irányítószervi támogatás |
| 563 880 |
| 098161 | Központi, irányítószervi támogatás |
| 85 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 563 965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Működési bevételen bevételi többlet |
|
|
|
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
| 562912-1 | Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
|
| 094071 | Általános forgalmi adó visszatérítése |
| 120 813 |
| 0941141 | 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési külünbözet | 187 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 121 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevételek összesen |
|
|
| 684 965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.§ Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Többlettámogatás konyhai kisegítő bérére és járulékára, csekély |
|
| értékű ajándék utalvány utáni járulékra |
|
|
|
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
| 562912-1 | Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
|
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére |
| 444 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
| 119 880 |
| 05241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
| 5 |
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
| 05241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
| 26 |
| 05271 | Személyi jövedelemadó |
|
| 54 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 563 965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Működési bevételen bevételi többlet felhasználása |
|
|
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
| 562912-1 | Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
|
| 053321 | Vásárolt élelmezés |
|
|
| 95 276 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 25 724 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 121 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési kiadások összesen |
|
|
| 684 965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.§ Átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Átcsoportosítás óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatain |
|
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
| -98 584 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| 98 584 |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
| -21 500 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| 21 500 |
| 0535531 | 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
| 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Átcsoportosítás óvodai nevelés ellátás működtetési feladatain |
|
| 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
|
|
| 0535571 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások | 12 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
| -12 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatás |
|
| -500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|
| Bevételek főösszege |
| 32 278 000 | 32 962 965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások főösszege |
| 32 278 000 | 32 962 965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési hiány |
|
| - |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|
| Bevételek főösszege |
| 259 333 000 | 300 292 241 |
|
| - intézmények finanszírozási bevétele | - 80 141 000 | - 81 590 192 |
|
| Bevételek főösszege összesen | 179 192 000 | 218 702 049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások főösszege |
| 259 333 000 | 300 292 241 |
|
| - önkormányzat finanszírozási kiadása | - 80 141 000 | - 81 590 192 |
|
| Kiadások főösszege összesen | 179 192 000 | 218 702 049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési hiány |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.§ Záró rendelkezések |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsalja, 2016. szeptember 21. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ………………………. |
|
|
|
|
|
|
| Sulyok Oszkár Jánosné |
|
|
|
|
|
|
| polgármester |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Indoklás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testületet illeti |
| meg a tárgyévi költségvetésében szükséges előirányzat - módosításának joga. A módosítás a rendelkező részben |
| foglaltak miatt indokolt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsalja, 2016. szeptember 21. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
