Főfolyamat	Folyamatgazda neve, beosztása, szervezeti egysége	Azonosított kockázatok	Vonatkozó kockázati tényezők	Veszélyeztetett
szervezeti cél-
kitűzés	Integritási, vagy korrupciós kockázatot hordoz-e?	EREDENDŐ KOCKÁZATOK	Alkalmazott kontrollok	
						Valószínűség	Folyamatra vetített valószínűség	Hatás	Eredendő kockázati érték	Folyamat kockázati értéke		
								Értékelési kritérium 1.	Értékelési kritérium 2.	Értékelési kritérium 3.	Értékelési kritérium 4.	Hatás összérték	Folyamatra vetített hatás összérték				
Főfolyamat megnevezése:		
Részfolyamat 1.	 	Azonosított kockázat 1.	 	 	 	 	A kockázatok valószínűség értékeinek átlaga	 	 	 	 	Kritériumok értékének átlaga	A kockázatok hatás összértékeinek átlaga	Valószínűség × Hatás összérték	A kockázati értékek átlaga	Kontrollok felsorolása	
		Azonosított kockázat 2.	 	 	 	 		 	 	 	 	Kritériumok értékének átlaga		Valószínűség × hatás összérték		Kontrollok felsorolása	
		Azonosított kockázat 3.	 	 	 	 		 	 	 	 	Kritériumok értékének átlaga		Valószínűség × Hatás összérték		Kontrollok felsorolása