Ellenőrzési nyomvonal – SZERVEZETI EGYSÉG MEGNEVEZÉSE	
A) 
Sor-
szám	B) 
Tevékenység, feladat	C)
Jogszabály, egyéb normatív rendelkezés 	D) 
Előkészítési feladatok,
 input adatok	E) 
Tevékenységben, feladatban közreműködő szervezeti egység	F) 
Keletkező dokumentum	G) 
Felelős vagy kötelezettség-vállaló	H) 
Határidő	I) 
Ellenőrző vagy érvényesítő	J) 
Ellenőrzés gyakorisága	K) 
Utalványozó/Ellenjegyző/ Jóváhagyó/ Intézkedést elrendelő	L) 
Pénzügyi teljesítés	M) 
Könyvve-zetésben való megjelenés	
1.	 FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE (pl. Költségvetési tervezés folyamata)	
1.1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.x	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.	 FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE (pl. Tanúmeghallgatás)	
2.1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.x	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.	 FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE közbeszerzés, beszerzés	
3.1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.x