Főfolyamatok kockázatelemzése – SZERVEZETI EGYSÉG MEGNEVEZÉSE	
1.	FŐFOLYAMAT NEVE	
A) 
Sor-
szám	B) 
Kockázati tényező	C)
Való-
színűség értéke
(1–10)	D) 
Hatás értéke
(1–10)	E)
Együttes hatás (val.*hatás)	F) kockázati hatások minősítése 	
					F/a) alacsony	F/b) közepes	F/c) magas	
1.	A szakmai feladatellátással kapcsolatos kockázatok	 	 	 	 	 	 	
2.	A szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok	 	 	 	 	 	 	
3.	A koordinációs és kommunikációs rendszerekben rejlő kockázatok	 	 	 	 	 	 	
4.	A külső szervezetekkel való együttműködésben rejlő kockázatok	 	 	 	 	 	 	
5.	A partner szervezetek változásából eredő kockázatok	 	 	 	 	 	 	
6.	Tervezésből, pénzügyi és egyéb erőforrások rendelkezésre állásából eredő kockázatok	 	 	 	 	 	 	
7.	Az irányítási és a belső kontrollrendszerben rejlő kockázatok	 	 	 	 	 	 	
8.	A humánerőforrás-gazdálkodásban rejlő kockázatok	 	 	 	 	 	 	
9.	A megbízható gazdálkodást és a pénzkezelést befolyásoló kockázatok	 	 	 	 	 	 	
10.	A számviteli folyamatokkal kapcsolatos kockázatok	 	 	 	 	 	 	
11.	A működésből, üzemeltetésből eredő kockázatok	 	 	 	 	 	 	
12.	Az iratkezeléssel, irattárazással kapcsolatos kockázatok	 	 	 	 	 	 	
13.	Az informatikai rendszerekkel, valamint adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kockázatok	 	 	 	 	 	 	
Főfolyamat összesített kockázati besorolása: