|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 ( II.18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsalja Község Önkormányzata 2015 . évi költségvetésének módosítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.§ Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Bérkompenzációra kapott támogatás 2015. 08-11. |
|
|
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
| 091151 | Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok |
| 314 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Gyermekétkeztetésre kapott többlettámogatás |
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
| 091131 | Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési | 3 124 000 |
|
| feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása |
|
|
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
|
| 0916061 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített | 6 718 000 |
|
| állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Erzsébet utalvány formájában kapott gyermekvédelmi támogatás |
|
|
| 0104051 | Gyemekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások |
|
|
| 0916041 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről |
| 1 230 000 |
|
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) | Lakossági víz- és csatornadíj támogatás |
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
| 091151 | Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok |
| 12 921 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6) | Rövid lejáratú hitel felvétel mikrobusz beszerzéséhez a támogatás |
|
| megérkezéséig |
|
| 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
| 981131 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól |
| 7 095 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (7) | Szociális célú tűzifa vásárlás támogatás |
|
|
|
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
| 091151 | Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok |
| 1 209 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (8) | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, start - munka mintaprogram |
|
| mezőgazdasági, belvízelvezetés és helyi sajátosságokra épülő modulra |
|
| kapott támogatás dologi kiadásra |
|
|
|
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
|
| 0916061 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített | 1 217 000 |
|
| állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
|
| 0916061 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített | 99 500 |
|
| állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés |
|
|
| 0916061 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített | 178 000 |
|
| állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 0916061 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített | 8 000 |
|
| állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 1 502 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (9) | Rövid lejáratú betét elhelyezés |
|
|
|
|
| 0900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
| 098171 | Pénzeszközök lekötött bakbetétként megszüntetése |
| 3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (10) | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele közös hivatal elvonás |
|
| befizetése miatt módosítás |
|
|
|
|
|
| 018030 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 09813111 | Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele | -310 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (11) | Start - munka mintaprogram belvízelvezetés, mezőgazdasági modul és |
|
| helyi sajátosságokra épülő bevételi elmaradás távollétek miatt |
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés |
|
|
| 0916061 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített | -1 506 000 |
|
| állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
|
| 0916061 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített | -197 000 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 0916061 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített | -192 000 |
|
| állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -1 895 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (12) | Mezőgazdasági termékek értékesítése miatti bevételi többlet |
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
|
| 094011 | Készletértékesítés |
|
|
|
| 251 000 |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
| 68 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 319 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (13) | Működési bevétel többlet és elmaradás |
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 0940311 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül |
| -74 000 |
| 0940451 | Tuladonosi bevételek - onkormányzati többségi tulajdonú |
| 3 696 000 |
|
| vállalkozástól kapott osztalék |
|
|
|
|
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
| -14 000 |
| 094071 | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
| 149 000 |
| 0941151 | Költségek visszatérítései |
|
|
| 10 000 |
| 013320 | Köztemető- fenntartás és működtetés |
|
|
|
| 960302-1 | Köztemető- fenntartás és működtetés |
|
|
|
| 0940211 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
| -36 000 |
| 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos |
|
|
| feladatok |
|
|
|
|
|
| 0940211 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (orvos lakbér) | 90 000 |
| 0940211 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
| -236 400 |
| 0940321 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül |
| -15 000 |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
| -4 000 |
| 094071 | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
| 4000 |
| 0941151 | Költségek visszatérítései |
|
|
| 7000 |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
| 0941151 | Költségek visszatérítései |
|
|
| 68000 |
| 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) |
|
|
|
| begyűjtése, szállítása átrakása |
|
|
|
|
| 0940321 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül |
| -29 000 |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
| -8 000 |
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
|
| 0940421 | Tuladonosi bevételek - onkormányzati vagyon üzemeltetéséből, | -865 000 |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
| -234 000 |
|
| koncesszióból származó bevétel |
|
|
|
| 066020 | Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások |
|
|
| 0940211 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
| 22 000 |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
| 6 000 |
| 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek |
|
|
|
| gondozása |
|
|
|
|
|
| 0940211 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
| -39 000 |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
| 094051 | Ellátási díjak |
|
|
|
| 191 000 |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
| 52 000 |
| 094071 | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
| 493 000 |
| 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
| 0916041 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről |
| -50 000 |
|
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzat |
|
|
|
| 105020 | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
|
| 0941151 | Költségek visszatérítései |
|
|
| 47 000 |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
| 0941151 | Költségek visszatérítései |
|
|
| 95 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 3 325 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (14) | 2016.0. havi állami támogatás - előleg |
|
|
|
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
| 098141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
| 4 333 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (15) | Köznevelési és kulturális feladatokra kapott támogatás módosítása |
|
| kerekítés miatt |
|
|
|
|
|
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
| 0911211 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
| -300 |
|
| támogatása |
|
|
|
|
|
| 0911411 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
| -500 |
|
| támogatása |
|
|
|
|
|
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (16) | Védőnői feladatok ellátására kapott támogatásból bevételi többlet |
|
| 074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
|
|
|
| 0916051 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről |
| 147 100 |
|
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (17) | Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazdasági |
|
| modulra kapott támogatás |
|
|
|
|
|
| 041232 | Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazd. modul |
| 0916061 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített | 100 000 |
|
| állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (18) | Karancsaljai Roma Nemzetiségi Önkormányzattól falunapi rendezvényre kapott támogatás |
|
| falunapi rendezvényre kapott támogatás |
|
|
|
| 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek |
|
|
|
| gondozása |
|
|
|
|
|
| 0916091 | Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről |
| 20 000 |
|
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (19) | Közhatalmi bevételeknél bevételi több let és elmaradás |
|
| 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
|
|
|
| ÁH-n kívülről |
|
|
|
|
|
| 093431 | Magánszemélyek kommunális adója |
|
| -292 000 |
| 09351071 | Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett |
| 6 533 000 |
|
| helyi adó |
|
|
|
|
|
|
| 093541 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányztatot |
| 76 000 |
|
| megillető része |
|
|
|
|
|
| 09355021 | Talajterhelési díj |
|
|
|
| 213 000 |
| 0936031 | Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
| 2 000 |
| 093611 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési |
| -57 000 |
|
| szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság |
|
|
|
| önkormányzatot megillető része |
|
|
|
| 0936171 | Késedelm és önellenőrzési pótlék |
|
| -10 000 |
| 094081 | Kamat bevételek |
|
|
|
| 10 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 6 475 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevételek összesen |
|
|
|
| 49 627 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.§ Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
| (1) | Start - munka mintaprogram mezőgazdasági kapott támogatás |
|
|
| meggyfa beszerzésre |
|
|
|
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
|
| 0925061 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
| 217 500 |
|
| államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra |
|
|
| kapott támogatás épület felújíásra módosítás |
|
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 0925061 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
| -289 000 |
|
| államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Mikrobusz beszerzésére kapott pályázati támogatás |
|
|
|
| 066020 | Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások |
|
|
| 0925031 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
| 7 095 000 |
|
| államháztartáson belülről - fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
| EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapott támogatás |
|
| tárgyi eszköz beszerzésre |
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
|
| 0925061 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
| 1 313 000 |
|
| államháztartáson belülről központi költségvetési szervtől |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) | Járda helyreálltási munkáira kapott vis maioar támogatás |
|
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
| 09211 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
| 1 249 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6) | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
| 09211 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
| 492 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (7) | Könyvtár berendezésére kpaott támogatás Nemz.Kult. Alaptól |
|
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások |
|
|
|
|
| 0925061 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
| 1 870 500 |
|
| államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (8) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél bevétel elmaradás |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 0975041 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
| -60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási bevételek összesen |
|
|
|
| 11 888 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételek összesen |
|
|
|
|
| 61 515 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.§ Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
| (1) | Bérkompenzációra kapott támogatás 2015. 08-11. |
|
|
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
| 059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása a közös hivatalnak | 314 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Gyermekétkeztetésre kapott többlettámogatás |
|
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
|
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére |
|
| 630 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 170 000 |
| 053321 | Vásárolt élelmezés |
|
|
|
| 1 175 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 317 000 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
| 059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának |
| 832 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 3 124 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása |
|
|
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
|
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
|
| 5 652 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
| 128 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 904 000 |
| 05251 | Táppénz hozzájárulás |
|
|
| 34 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 6 718 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Erzsébet utalvány formájában kapott gyermekvédelmi támogatás |
|
|
| 0104051 | Gyemekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások |
|
|
| 054291 | Természetben nyújtott gyermekvédeli támogatások |
| 1 230 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) | Lakossági víz- és csatornadíj támogatás |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 05512061 | Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre |
|
| 12 921 000 |
|
| áll. több.tul. nem pü. váll. |
|
|
|
|
| (6) | Rövid lejáratú hitel felvétel mikrobusz beszerzéséhez a támogatás megérkezéséig |
|
| 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
| 591131 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll.-nak | 7 095 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (7) | Szociális célú tűzifa vásárlás támogatás |
|
|
|
|
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.-ok |
|
|
| 054831 | Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
| 1 209 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (8) | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, start - munka mintaprogram |
|
| mezőgazdasági, belvízelvezetés és helyi sajátosságokra épülő modulra |
|
| kapott támogatás dologi kiadásra |
|
|
|
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
|
| 0531231 | Hajtó és kenőanyag |
|
|
| 162 000 |
| 0531241 | Munka és védőruha |
|
|
|
| 277 000 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 520 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 258 000 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
|
| 0531241 | Munka és védőruha |
|
|
|
| 41 000 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 6 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások |
|
|
| 31 898 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 20 602 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés |
|
|
| 0531241 | Munka és védőruha |
|
|
|
| 55 000 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 85 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 38 000 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 0531241 | Munka és védőruha |
|
|
|
| 6 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 2 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 1 502 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (9) | Rövid lejáratú betét elhelyezés |
|
|
|
|
| 0900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
| 059161 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
| 3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (10) | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele közös hivatal |
|
|
| finanszírozására módosítása |
|
|
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 0533781 | Pénzügyi, befektetési díj |
|
|
| -190 000 |
| 0535551 | Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga díja) |
| -120 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -310 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (11) | Start - munka mintaprogram belvízelvezetés, mezőgazdasági modul és |
|
| helyi sajátosságokra épülő bevételi elmaradás távollétek miatt |
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés |
|
|
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
|
| -1 371 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| -90 000 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| -45 000 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
|
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
|
| -197 000 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
|
| -163 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| -14 000 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| -15 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -1 895 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (12) | Mezőgazdasági termékek értékesítése miatti bevételi többlet |
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
|
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó |
|
| 68 000 |
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| 251 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 319 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (13) | Működési bevétel többlet és elmaradás felhasználása |
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 051211 | Választott tisztségviselők juttatásai |
|
| 388 000 |
| 013320 | Köztemető- fenntartás és működtetés |
|
|
|
| 960302-1 | Köztemető- fenntartás és működtetés |
|
|
|
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
| -36 000 |
|
| foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
|
|
| 066020 | Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások |
|
|
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
| 250 000 |
|
| foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
|
|
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások |
|
|
|
|
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
| 19 500 |
|
| foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
|
|
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
| 29 300 |
|
| foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
|
|
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 31 400 |
| 096015 | Gyermekétkeztetéd köznevelési intézményben |
|
|
| 05110771 | Béren kívüli juttatások |
|
|
| 21 000 |
| 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
| 054221 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
| -19 900 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| 2 642 300 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 3 325 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (14) | 2016.0. havi állami támogatás visszafizetése |
|
|
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
| 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
| 4 333 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (15) | Köznevelési és kulturális feladatokra kapott támogatás módosítása |
|
| kerekítés miatt |
|
|
|
|
|
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
| 059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának |
| -300 |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások |
|
|
|
|
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -500 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (16) | Védőnői feladatok ellátására kapott támogatásból bevételi többlet |
|
| felhasználása |
|
|
|
|
|
|
| 074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
|
|
|
| 05110771 | Béren kívüli juttatások (csekély értékű ajándék ut.) |
| 32 000 |
| 05241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
| 10 000 |
| 05271 | Személyi jövedelemadó |
|
|
| 6 100 |
| 531141 | Informatikai eszközök |
|
|
| 5 000 |
| 0533111 | Villamos energia |
|
|
|
| 14 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| 33 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások |
|
|
| 47 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 147 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (17) | Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazdasági |
|
| modulra kapott támogatás |
|
|
|
|
|
| 041232 | Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazd. modul |
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (18) | Karancsaljai Roma Nemzetiségi Önkormányzattól falunapi rendezvényre |
|
| kapott támogatás |
|
|
|
|
|
|
| 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek |
|
|
|
| gondozása |
|
|
|
|
|
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék (vendégüllátás) |
|
| 15 800 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 4 200 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (19) | Közhatalmi bevételeknél bevételi többlet tartalékba helyezés |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| 6 475 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési kiadások összesen |
|
|
|
| 49 627 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.§ Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| (1) | Start - munka mintaprogram mezőgazdasági kapott támogatás |
|
|
| meggyfa beszerzésre |
|
|
|
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
|
| 05621 | Ingatlanok beszerzése |
|
|
| 171 102 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
| 46 398 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 217 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra |
|
|
| kapott támogatás épület felújíásra módosítás |
|
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 05711 | Ingatlanok felújítása |
|
|
|
| -229 000 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -60 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -289 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Mikrobusz beszerzésére kapott pályázati támogatás |
|
|
|
| 066020 | Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások |
|
|
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|
| 5 587 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
| 1 508 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 7 095 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapott támogatás |
|
| tárgyi eszköz beszerzésre és buszmegálló felújításra |
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
|
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|
| 849 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
| 229 000 |
| 05711 | Ingatlanok felújítása |
|
|
|
| 113 000 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 31 000 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok (laptop, op.rendsz.-re kapott tám.) |
|
| 91 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 1 313 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) | Járda helyreálltási munkáira kapott vis maioar támogatás |
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| 1 249 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6) | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
|
| 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek |
|
|
|
| gondozása |
|
|
|
|
|
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|
| 387 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
| 105 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 492 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (7) | Könyvtár berendezésére kapott támogatás Nemz.Kult. Alaptól |
|
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások |
|
|
|
|
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|
| 1 472 800 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
| 397 700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 870 500 |
| (8) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél bevétel elmaradás |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| -60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások összesen |
|
|
|
| 11 888 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások összesen |
|
|
|
|
| 61 515 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.§ Átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
| (1) | Közfoglalkoztatás - betegszabadságok miatti átcsoportosítás |
|
|
| tartalékról |
|
|
|
|
|
|
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
|
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
|
| -300 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
|
| 300 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés |
|
|
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
|
| 250 500 |
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
|
| -250 500 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| -55 000 |
| 05251 | Táppénz hozzájárulás |
|
|
| 55 000 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
|
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
|
| 29 000 |
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
|
| -45 000 |
| 05251 | Táppénz hozzájárulás |
|
|
| 16 000 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
|
| 48 500 |
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
|
| -48 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Átcsoportosítás tavasi épület felújítására, karbantartási anyagokra |
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 338 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 83 000 |
| 05711 | Ingatlanok felújítása |
|
|
|
| 386 000 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 103 000 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| -910 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
|
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére |
|
|
| -275 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| -33 000 |
| 0531231 | Hajtó és kenőanyag |
|
|
|
| 158 000 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 51 000 |
| 053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
|
| 107 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| 11 000 |
| 0533721 | Biztosítási díjak |
|
|
|
| 46 000 |
| 0533741 | Szállítás |
|
|
|
|
| 10 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatás |
|
|
| 29 800 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 72 000 |
| 05711 | Ingatlanok felújítása |
|
|
|
| 106 000 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 28 000 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| -310 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Átcsoportosítás közfoglalkoztatási mintaprogram - belvízelvezetés |
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés |
|
|
| 0531231 | Hajtó és kenőanyag |
|
|
|
| 3 000 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 10 000 |
| 053321 | Vásárolt élelmezés |
|
|
|
| 3 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 14 000 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| -30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) | Átcsoportosítás közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdasági |
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
|
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| -9 000 |
| 0531231 | Hajtó és kenőanyag |
|
|
|
| 33 000 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 69 000 |
| 053511 | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|
| 121 000 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| -214 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6) | Átcsoportosítás közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdasági |
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 053521 | Fizetendő általámos forgalmi adó |
|
| 67 000 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| -67 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (7) | Átcsoportosítás nem lakóingatlan bérbeada, üzemeltetése |
|
|
| kisegítő tevékenység meszűnése miatt |
|
|
|
|
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
| 680002-1 | Nem lakóingatlan bérbeada, üzemeltetése |
|
|
|
| 0940211 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
| 3 331 000 |
| 680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeada, üzemeltetése |
|
|
|
| 0940211 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
| -3 331 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (8) | Működési célú kiadási megtakarítások miatt intézmény |
|
| finanszírozás csökkentés |
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
| 059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása a közös hivatalnak | -1 981 000 |
| 059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának |
| -192 000 |
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| 2 173 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (9) | Felhalmozási célú kiadási megtakarítások miatt intézmény |
|
| finanszírozás csökkentés |
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
| 059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása a közös hivatalnak | -703 000 |
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| 703 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (10) | Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének módosítása |
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
| 09813111 | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 14 327 000 |
| 09813121 | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | -762 000 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 09813111 | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | -6 109 000 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
|
| 09813111 | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | -68 000 |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzelemtetése, fenntartása |
|
|
| 09813111 | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | -102 000 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
|
| 09813111 | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | -3 895 000 |
| 045120 | Út, autópálya építése |
|
|
|
|
| 09813111 | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | -1 159 000 |
| 064010 | Közvilágítás |
|
|
|
|
|
| 09813121 | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | -533 000 |
| 066020 | Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások |
|
|
| 09813121 | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | -689 000 |
| 107060 | Egyéb szociális pénzleni és temészetbeni ellátások, támogatások |
|
| 09813111 | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | -1 010 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (11) | Átcsoportosítások kormányzati funkciók között |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 051211 | Választott tisztségviselők juttatásai |
|
| 31400 |
| 0512341 | Külső személy kitüntetései, díjakkal járó pénzjutalom | -30 000 |
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | -33 950 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 117 600 |
| 5241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
| -48 800 |
| 05271 | Személyi jövedelemadó |
|
|
| -30 800 |
| 0531111 | Gyógyszer |
|
|
|
| -4 000 |
| 0531121 | Könyv, folyóirat |
|
|
|
| -82 800 |
| 531141 | Informatikai eszközök |
|
|
| -3 000 |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány |
|
|
| -40 600 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| -65 700 |
| 0532151 | Szoftverek kölcsönzése, bérlése |
|
| -26 300 |
| 0532211 | Tefefon, telefax, telex, mobildíj |
|
|
| 3 700 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|
| -75 000 |
| 0533511 | Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül |
| -41 400 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| -4 000 |
| 0533721 | Biztosítási díjak |
|
|
|
| 42 800 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások |
|
|
| 71 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 66 500 |
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó |
|
| -284 300 |
| 0535311 | Államháztartáson belüli kamatkiadások |
|
| -205 000 |
| 0535531 | 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
|
| 1 100 |
| 0535551 | Kötelező jellegű díjak |
|
|
| -9 400 |
| 0535571 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
| 294 800 |
| 05506071 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
| -735 900 |
|
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|
|
| 05506081 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
| -3 215 000 |
|
| társulások és költségvetési szerveik |
|
|
|
| 05512031 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - |
| -66 000 |
|
| egyéb civil szervezetek |
|
|
|
|
| 05512061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - |
| 200 |
|
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
| 12 600 |
| 05671 | Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 7 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -4 353 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
|
|
| 960302-1 | Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
|
|
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| -13 200 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| -10 000 |
| 0533111 | Villamos energia |
|
|
|
| -1 100 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -2 900 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -27 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
| 680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzelemltetése |
|
|
|
| 0533111 | Villamos energia |
|
|
|
| 1 300 |
| 0533121 | Gázdíj |
|
|
|
|
| 4 400 |
| 0533521 | Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül |
| 11 200 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 6 850 |
| 680002-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzelemltetése |
|
|
|
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| -25 000 |
| 0533111 | Villamos energia |
|
|
|
| 10 200 |
| 0533121 | Gázdíj |
|
|
|
|
| -43 900 |
| 0533131 | Víz-és csatornadíj |
|
|
|
| 6 500 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|
| 18 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások |
|
|
| 1 300 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -44 000 |
| 53521 | Fizetendő általános forgalmi adó |
|
| 3 200 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -49 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
| 0550211 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadásai | 5 212 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 011130 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
| 0550211 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadásai | -5 212 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
|
| 0531231 | Munka és védőruha |
|
|
|
| -24 400 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 24 200 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|
| -300 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| 400 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások |
|
|
| 30 800 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 30 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés |
|
|
| 0531231 | Munka és védőruha |
|
|
|
| 2 300 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| -1 700 |
| 0531241 | Hajtó és kenőanyag |
|
|
|
| -200 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
|
|
| 0531241 | Hajtó és kenőanyag |
|
|
|
| -500 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
|
| 05711 | Ingatlanon felújítása |
|
|
|
| 1 300 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 1 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 045120 | Út, autópálya építése |
|
|
|
|
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| 557 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -130 000 |
| 0535551 | Kötelező jellegű díjak |
|
|
| 252 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 679 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzelemtetése, fenntartása |
|
|
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| -112 900 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|
| -80 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| 80 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -155 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -267 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, |
|
|
| szállítása, átrakása |
|
|
|
|
|
| 0533521 | Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül |
| -35 900 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások |
|
|
| -7 700 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -61 500 |
| 53521 | Fizetendő általános forgalmi adó |
|
| 7 200 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -97 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
|
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|
| -1 604 400 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -80 000 |
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó |
|
| 848 600 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -835 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 064010 | Közvilágítás |
|
|
|
|
|
| 0533111 | Villamos energia |
|
|
|
| -3 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|
| 1 300 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -4 000 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
| -420 000 |
| 05671 | Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -113 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -538 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 066020 | Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások |
|
|
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
| 11 050 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 63 500 |
| 0531241 | Hajtó és kenőanyag |
|
|
|
| -431 000 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| -235 200 |
| 0533131 | Víz-és csatornadíj |
|
|
|
| 7 400 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|
| -184 000 |
| 0533721 | Biztosítási díjak |
|
|
|
| 46 200 |
| 533741 | Szállítás |
|
|
|
|
| 312 000 |
| 0533781 | Pénzügyi, befektetési díj |
|
|
| 3 700 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások |
|
|
| 107 400 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -138 700 |
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó |
|
| 10 500 |
| 0535321 | Államháztartáson kívüli nem fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
| 36 400 |
| 0535541 | Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések |
| 85 000 |
| 0535551 | Kötelező jellegű díjak |
|
|
| 45 800 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
| 763 600 |
| 05671 | Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 207 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 710 650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
|
|
|
| 05506081 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
| 75 500 |
|
| társulások és költségvetési szerveik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 072312 | Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
|
|
|
| 05506081 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
| 115 000 |
|
| társulások és költségvetési szerveik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
|
|
|
| 0531111 | Gyógyszer |
|
|
|
| -4 000 |
| 0531131 | Egyéb információhordozó |
|
|
| -14 000 |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány |
|
|
| -200 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| -14 000 |
| 0533121 | Gázdíj |
|
|
|
|
| -27 300 |
| 0533131 | Víz-és csatornadíj |
|
|
|
| -200 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|
| -50 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások |
|
|
| -37 000 |
| 053411 | Foglalkoztatottak kiküldetései |
|
|
| -35 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -17 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -198 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 13 600 |
| 533741 | Szállítás |
|
|
|
|
| 5 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 5 000 |
| 05512031 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - |
| -70 000 |
|
| egyéb civli szervezetek |
|
|
|
|
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -46 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása |
|
|
|
| 0531121 | Könyv, folyóirat |
|
|
|
| 192 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 14 100 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 206 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások |
|
|
|
|
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
| 124 900 |
|
| foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
|
|
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék |
|
|
| 20050 |
| 0531121 | Könyv, folyóirat |
|
|
|
| -100 000 |
| 0531161 | Egyéb szakmai anyagok |
|
|
| 85 600 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 292 000 |
| 053211 | Internet díj |
|
|
|
| 12 900 |
| 0532211 | Tefefon, telefax, telex, mobildíj |
|
|
| 3 600 |
| 0532221 | Kábel tv |
|
|
|
|
| 6 200 |
| 0533111 | Villamos energia |
|
|
|
| -3 700 |
| 0533121 | Gázdíj |
|
|
|
|
| -19 400 |
| 0533131 | Víz-és csatornadíj |
|
|
|
| -6 700 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|
| 139 400 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások |
|
|
| 38 500 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 144 700 |
| 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
| 36 000 |
| 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|
| 100 000 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
| 100 900 |
| 05671 | Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 58 600 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 1 033 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek |
|
|
|
| gondozása |
|
|
|
|
|
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék |
|
|
| 2 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| -53 000 |
| 05271 | Személyi jövedelemadó |
|
|
| -31 000 |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány |
|
|
| 2 800 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| -28 200 |
| 0533111 | Villamos energia |
|
|
|
| 25 400 |
| 0533121 | Gázdíj |
|
|
|
|
| -54700 |
| 0533131 | Víz-és csatornadíj |
|
|
|
| 700 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások |
|
|
| 6000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -61 000 |
| 0535571 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
| -23 000 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
| 588 300 |
| 05671 | Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 158 400 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 532 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 086090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
|
|
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék |
|
|
| -11 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| -7 000 |
| 0531161 | Egyéb szakmai anyagok |
|
|
| 9 000 |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány |
|
|
| 700 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| -20 700 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -1 800 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -30 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
|
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
| 7 000 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
| 3 000 |
|
| foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
|
|
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 2 000 |
| 05241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
| 7 000 |
| 05271 | Személyi jövedelemadó |
|
|
| 4 000 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 20 600 |
| 0533111 | Villamos energia |
|
|
|
| -18 800 |
| 0533121 | Gázdíj |
|
|
|
|
| -77 000 |
| 0533131 | Víz-és csatornadíj |
|
|
|
| 4 100 |
| 053321 | Vásárolt élelmezés |
|
|
|
| -306 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások |
|
|
| 1 500 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 91 200 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -261 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
|
| 054411 | Helyi megállapítású ápolási díj |
|
|
| -283 000 |
| 054421 | Helyi megállapítású közgyógyellátás |
|
| -150 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -433 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 104042 | Gyermekjóléti szolgáltatások |
|
|
|
|
| 05506081 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
| 1 047 500 |
|
| társulások és költségvetési szerveik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
| 054221 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
| -30 000 |
| 054231 | Óvodáztatási támogatás |
|
|
| 30 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátása |
|
|
|
| 054511 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|
| -4 699 000 |
| 054841 | Rendszeres szociális segély |
|
|
| -695 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -5 394 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105020 | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
|
|
| 054511 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|
| 4 699 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
| 054641 | Lakásfenntartási támogatás |
|
|
| -67 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 107052 | Házi segítségnyújtás |
|
|
|
|
|
| 05506081 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
| 1 673 500 |
|
| társulások és költségvetési szerveik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 107053 | Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás |
|
|
|
| 05506081 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
| 195 500 |
|
| társulások és költségvetési szerveik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 107060 | Egyéb szociális pénzleni és temészetbeni ellátások, támogatások |
|
| 054831 | Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
| 86 000 |
| 054841 | Rendszeres szociális segély |
|
|
| 695 000 |
| 0548251 | Települési támogatás |
|
|
| 3 018 600 |
| 054851 | Önkormányzati segély |
|
|
| 20 000 |
| 054871 | Köztemetés |
|
|
|
| 82 500 |
| 054881 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
| 200 000 |
|
| gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli ellátás |
|
|
| 054891 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
| 120 000 |
|
| gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
|
| 533741 | Szállítás |
|
|
|
|
| -142 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -38 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 4 042 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| -2 440 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 045120 | Út, autópálya építése |
|
|
|
|
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| -2 420 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -653 000 |
| 05611 | Ingatlanok beszerzése létesítése |
|
| 2 900 000 |
| 05671 | Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 783 000 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 055131 | Tartalékok |
|
|
|
| -610 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 045120 | Út, autópálya építése |
|
|
|
|
| 05711 | Ingatlanok felújítása |
|
|
|
| -4 307 000 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -1 162 000 |
| 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
| 05711 | Ingatlanok felújítása |
|
|
|
| 4 307 000 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 1 162 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Módosított előirányzat | Jelenlegi módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételek főösszege |
| 231 193 000 | 292 708 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások főösszege |
| 231 193 000 | 292 708 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési hiány |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.§ Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Bérkompenzációra kapott támogatás 2015. 08-11. |
|
|
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
| 098161 | Központi, irányítószervi támogatás |
|
| 314 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Karancskeszi önkormányzat hozzájárulása a Karancskeszi |
|
| kirendeltség dolgozóinak jutamazására |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 0916071 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - |
| 710 000 |
|
| Önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Működési bevétel többlet és elmaradás Karancsalja |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 0936031 | Igazgatási szolgáltatási díj bevétel |
|
| 2 000 |
| 0940311 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül |
| -6 500 |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
| -4 000 |
| 0941151 | Költségek visszatérítései |
|
|
| 9 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Működési bevétel többlet Karancskeszi |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 0916071 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - |
| 129 000 |
|
| Önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) | Önkormányzati választás töblettámogatás |
|
|
|
| 16010 | Országgyűlési, önkormányzatiés európai parlamenti |
|
|
|
| képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
| 0916071 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - |
| 107 000 |
|
| Központi költségvetési szerveik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6) | Működési célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés |
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
| 098161 | Központi, irányítószervi támogatás |
|
| -1 981 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevételek összesen |
|
|
|
| -720 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.§ | Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
|
| 0974041 | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök |
| 30 000 |
|
| visszatérülése ÁH-n kívülről háztartásoktól |
|
|
|
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
|
| 0974041 | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök |
| 40 000 |
|
| visszatérülése ÁH-n kívülről háztartásoktól |
|
|
|
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Felhalmozási célú bevétel elmaradás |
|
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 925071 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - | -127 000 |
|
| Önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Felhalmozási célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés |
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
| 098161 | Központi, irányítószervi támogatás |
|
| -703 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási bevételek összesen |
|
|
|
| -760 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételek összesen |
|
|
|
|
| -1 480 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.§ Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Bérkompenzációra kapott támogatás 2015. 08-11. |
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
|
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
| 92 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 25 000 |
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
|
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
| 155 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 42 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 314 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Karancskeszi önkormányzat hozzájárulása a Karancskeszi |
|
| kirendeltség dolgozóinak jutalmazására |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 0511021 | Normatív jutalmak |
|
|
|
| 669 000 |
| 0511077 | Egyéb béren kívüli juttatások |
|
|
| 41 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 710 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Működési bevétel többlet felhasználása Karancsalja |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Működési bevétel többlet Karancskeszi |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 533111 | Villamos energia |
|
|
|
| 129 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) | Önkrományzati választás töblettámogatás |
|
|
|
| 16010 | Országgyűlési, önkormányzatiés európai parlamenti |
|
|
|
| képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
| 55131 | Tartalék |
|
|
|
|
| 107 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6) | Működési célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés |
|
| 16010 | Országgyűlési, önkormányzatiés európai parlamenti |
|
|
|
| képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
| 55131 | Tartalék |
|
|
|
|
| -107 000 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|
|
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
|
| 0531121 | Könyv, folyóirat |
|
|
|
| -158 000 |
| 0531221 | Irodaszerek |
|
|
|
| -132 000 |
| 0531241 | Munka és védőruha |
|
|
|
| -32 000 |
| 0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| -14 000 |
| 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|
| -3 000 |
| 0533511 | Közvetített szolgáltatások - ÁH-n belül |
|
| -1 500 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -293 000 |
| 0533121 | Gázdíjak |
|
|
|
|
| -122 000 |
| 053411 | Foglalkoztatottak kiküldetései |
|
|
| -45 600 |
| 0535571 | Más rovaton nem szerepeltethető egyéb dologi kiadások |
| -57 900 |
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
|
| 0531221 | Irodaszerek |
|
|
|
| -99 000 |
| 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|
| -24 000 |
| 053214 | Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelés, |
| -73 000 |
|
| karbantartása |
|
|
|
|
|
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díja |
|
| -44 000 |
| 533111 | Villamos energia |
|
|
|
| -191 000 |
| 0533121 | Gázdíjak |
|
|
|
|
| -7 000 |
| 053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
|
| -17 000 |
| 533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| -214 000 |
| 0533711 | Postaköltség |
|
|
|
| -121 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatás |
|
|
| -83 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -142 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -1 981 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési kiadások összesen |
|
|
|
| -720 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.§ Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
|
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|
|
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
|
| 0586041 | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök |
| 30 000 |
|
| nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktól |
|
|
|
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
|
| 0586041 | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök |
| 40 000 |
|
| nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktól |
|
|
|
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 70 000 |
| (2) | Felhalmozási célú bevétel elmaradás miatt kiadás csökkentés |
|
|
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
|
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
| -100 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -27 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -127 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Felhalmozási célú kiadási megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés |
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|
|
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
|
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
| -543 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -160 000 |
|
| nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktól |
|
|
|
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -703 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások összesen |
|
|
|
| -760 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások összesen |
|
|
|
|
| -1 480 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.§ Átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Átcsoportosítás jutalomra és csekély értékű ajándék utalványra |
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|
|
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
|
| 0511021 | Normatív jutalmak |
|
|
|
| 259 000 |
| 0511077 | Egyéb béren kívüli juttatások |
|
|
| 168 000 |
| 05110111 | Köztiszviselők, közalkalmazottak bére |
|
| -391 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
| -36 000 |
| 051236 | Reprezentáció, üzleti ajándék |
|
|
|
|
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
|
| 0511077 | Egyéb béren kívüli juttatások |
|
|
| 148 000 |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére |
|
| -148 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Átcsoportosítás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
| általános igazgatási tevékenysége feladaton működés |
|
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|
|
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
|
| 05110711 | Erzsébet utalvány |
|
|
|
| -198 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
| -11 600 |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés |
|
|
| 14 000 |
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék |
|
|
| 12 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| -11 600 |
| 05241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
| 17 000 |
| 05271 | Személyi jövedelemadó |
|
|
| -11 000 |
| 053214 | Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelés, |
| 13 000 |
|
| karbantartása |
|
|
|
|
|
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díja |
|
| -80 000 |
| 053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
|
| -79 000 |
| 0533511 | Közvetített szolgáltatások - ÁH-n belül |
|
| -11 000 |
| 533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| 131 000 |
| 0533741 | Szállítás |
|
|
|
|
| 38 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatás |
|
|
| 24 000 |
| 053411 | Foglalkoztatottak kiküldetései |
|
|
| -41 400 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -25 000 |
| 053522 | Fizetendő általános forgalmi adó |
|
| 25 000 |
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
|
| 05110111 | Köztiszviselők, közalkalmazottak bére |
|
| 55 000 |
| 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
| 178 000 |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés |
|
|
| 11 200 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
| -67 200 |
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék |
|
|
| 4 100 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 124 500 |
| 05241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
| 148 000 |
| 05251 | Táppénz hozzájáruláés |
|
|
| 53 000 |
| 05271 | Személyi jövedelemadó |
|
|
| 71 000 |
| 0531221 | Irodaszerek |
|
|
|
| -26 300 |
| 0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 26 300 |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére |
|
| -289 000 |
| 05110711 | Erzsébet utalvány |
|
|
|
| -34 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
| -74 000 |
| 053411 | Foglalkoztatottak kiküldetései |
|
|
| 14 000 |
| 053211 | Internetdíj |
|
|
|
| -100 |
| 0535571 | Más rovaton nem szerepeltethető egyéb dologi kiadások |
| 100 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Átcsoportosítás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
| általános igazgatási tevékenysége feladaton felhalmozás |
|
|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
|
| általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|
|
|
| Karancsalja |
|
|
|
|
|
|
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
| -49 000 |
| 0586041 | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök |
| -130 000 |
|
| nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktól |
|
|
|
| Karancskeszi |
|
|
|
|
|
|
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
| 15 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 4 000 |
| 0586041 | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök |
| 160 000 |
|
| nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktól |
|
|
|
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Módosított előirányzat | Jelenlegi módosított előirányzat |
| Bevételek főösszege |
| 54 333 000 | 52 852 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások főösszege |
| 54 333 000 | 52 852 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsaljai Napfény Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.§ Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Gyermekétkeztetésre és köznevelési feladatokra kapott |
|
| többlettámogatás |
|
|
|
|
|
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
| 098161 | Központi, irányítószervi támogatás |
|
| 831 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Működési bevételen bevételi többlet |
|
|
|
|
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
|
| 0941151 | Költségek visszatérítései |
|
|
| 7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Ellátási díjak bevételi elmaradás |
|
|
|
|
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
|
| 094051 | Ellátási díjak |
|
|
|
| -112 000 |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
| -30 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -142 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Működési célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés |
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
| 098161 | Központi, irányítószervi támogatás |
|
| -192 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevételek összesen |
|
|
|
| 504 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.§ Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Gyermekétkeztetésre és köznevelési faldataokra kapott |
|
| többlettámogatás |
|
|
|
|
|
|
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
|
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére |
|
| 315 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 85 000 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 15 000 |
| 053321 | Vásárolt élelmezés |
|
|
|
| 325 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| 92 000 |
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
|
| 531161 | Egyéb szakmai anyagok |
|
|
| -300 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 831 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Működési bevételen bevételi többlet EHO-ra |
|
|
|
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
|
| 05241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
| 7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Ellátási díjak bevételi elmaradás |
|
|
|
|
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
|
| 053321 | Vásárolt élelmezés |
|
|
|
| -112 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -30 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -142 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Működési célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés |
|
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
|
| 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
| -1 000 |
| 05110711 | Erzsébet utalvány |
|
|
|
| -33 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| -76 000 |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés |
|
|
| -13 000 |
| 0531111 | Gyógyszer |
|
|
|
| -3 000 |
| 053214 | Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelés, |
| -4 000 |
|
| karbantartása |
|
|
|
|
|
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díja |
|
| -9 000 |
| 0533741 | Szállítás |
|
|
|
|
| -22 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| -31 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -192 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési kiadások összesen |
|
|
|
| 504 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.§ Átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | Átcsoportosítás dolgozóknak adott csekély értékű ajándék utalvány miatt |
|
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
|
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
|
| -339 500 |
| 05110771 | Béren kívüli juttatások |
|
|
| 189 000 |
| 05241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
| 99 000 |
| 05271 | Személyi jövedelemadó |
|
|
| 41 000 |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
|
| 05110771 | Béren kívüli juttatások |
|
|
| 10 500 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) | Átcsoportosítás óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatain |
|
|
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
|
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
|
| -10 500 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
| 71 000 |
| 0531111 | Gyógyszer |
|
|
|
| -2 000 |
| 0531121 | Könyv, folyóirat |
|
|
|
| -56 000 |
| 0531161 | Egyéb szakmai anyag |
|
|
| 25 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| -62 000 |
| 053411 | Foglalkoztatottak kiküldetései |
|
|
| 1 500 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -41 000 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|
| -3 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -77 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) | Átcsoportosítás sajátos nevelési igényű gyermekek |
|
|
|
| óvodai nevelése, ellátása feladaton |
|
|
|
|
| 091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
|
|
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| 157 000 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) | Átcsoportosítás óvodai nevelés ellátás működtetési feladatain |
|
| 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
|
|
|
| 0531221 | Irodaszerek |
|
|
|
| -9 400 |
| 0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 20 000 |
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díja |
|
| -7 000 |
| 0533121 | Gázdíjak |
|
|
|
|
| -10 000 |
| 053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
|
| 18 500 |
| 0533781 | Pénzügyi, befektetési díj |
|
|
| -21 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatás |
|
|
| 43 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -35 700 |
| 0535571 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
| 100 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|
| 33 400 |
| 05671 | Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja |
|
| 9 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| 40 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) | Átcsoportosítás gyermekétkeztetés köznevelési intézményben feladaton |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
|
| 053321 | Vásárolt élelmezés |
|
|
|
| -87 400 |
| 0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
| 9 500 |
| 0533771 | Rovarirtás |
|
|
|
| -6 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatás |
|
|
| 1 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
| -38 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
|
| -120 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Módosított előirányzat | Jelenlegi módosított előirányzat |
| Bevételek főösszege |
| 31 077 000 | 31 581 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások főösszege |
| 31 077 000 | 31 581 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési hiány |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Módosított előirányzat | Jelenlegi módosított előirányzat |
| Bevételek főösszege |
| 238 203 000 | 300 473 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások főösszege |
| 238 203 000 | 300 473 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési hiány |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.§ Záró rendelkezések |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsalja, 2016. április 21. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ………………………. |
|
|
|
| ………………………. |
|
|
| Sulyok Oszkár Jánosné |
|
|
|
| dr. Behan Anett Éva |
|
|
| polgármester |
|
|
|
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Indoklás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testületet |
| illeti meg a tárgyévi költségvetésében szükséges előirányzat - módosításának joga. A módosítás |
| a rendelkező részben foglaltak miatt indokolt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsalja, 2016. április 21. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ………………………. |
|
|
|
|
|
|
|
| dr. Behan Anett Éva |
|
|
|
|
|
|
|
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
