nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-12 -tól
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed  Domaszék Községi Önkormányzatra (a tovébbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. A rendelet összesítve tartalmazza a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. A kiadásokat címrend és kormányzati funkciók szerinti bontásban is tartalmazza a költségvetés.


2. § (1) Költségvetési szervek:


a) Önkormányzat  

b) Polgármesteri Hivatal

c) Kincskereső Óvoda





1. sz.táblázat


Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához


 A címrendet úgy állapítottuk meg, hogy abban a címekhez alcímek is megadásra kerülnek:


A címeken belül kiemelhetőek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak.

Cím száma és neve

Alcím száma és neve

1. Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Képviselő Testület

1

Önkormányzati tevékenység Önkormányzat


2

Önkormányzati választás

3


Önkormányzati igazgatási tevékenység Hivatal

4

Közfoglalkoztatás


5

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

6

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás       

2. Egészségügyi ellátás

1.

Házi orvosi alapellátás

2.

Házi gyermekorvosi alapellátás

3.

Fogorvosi alapellátás



3. Szociális gondoskodás

1.

Rendszeres szociális ellátás

2.

Eseti szociális ellátás

4. Családsegítő-, gyermekjóléti és védőnői szolgálat

1.

Humánszolgáltató

2.

Bölcsőde









5. Település-üzemeltetés

1.

Állat-egészségügy

2.

Zöldterület kezelés

3.

Útépítés

4.

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

5.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

6.

Köztemető-fenntartás és működtetés


7.

Közvilágítás


8.

Víztermelés, vízkezelés és vízellátás

9.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

10.

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

11.

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

6. Sportfeladatok

1.

Sportintézmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése


2.

Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

7. Gyermekétkeztetés

1.

Óvodai étkeztetés

2.

Iskolai étkeztetés

8. Napközi otthonos óvoda


1.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

9. Általános iskola

1.

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások (építményüzemeltetés)

10. Közművelődési feladatok

1.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása






A költségvetési szervek 2014. évi költségvetése


3. § A képviselő-testület az Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda  2014. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                         538.300  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                        538.300  ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                          0   Ft-ban   állapítja meg.


I. A költségvetési bevételek


4. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi állami támogatásának bevételeit –az összehasonlítás miatt- az 1. számú melléklet tartalmazza. A 2014. évi állami támogatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2014. év költségvetési bevételeit forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza. Ez a tábla 5 hasábos formában kerül bemutatásra. A 2012. évre vonatkozó eredeti, a 2013. évi eredeti, a 2013. évi  utolsó módosított előirányzat,  a  2013. évi várható teljesítés, és a 2014. évi tervadat szerepel benne.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi működési bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási bevételeket a 7. számú melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek gördülő tervét a 10. számú melléklet tartalmazza. A bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen a 8. számú melléklet mutatja be.


II. költségvetési kiadások



5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:        470.229

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                        137.131

- munkaadókat terhelő járulékok:                 36.542

- dologi jellegű kiadások:                           182.720

- pénzeszköz átadások:                               112.106


A speciális célú támogatások az alábbiakból állnak:


-KFT pénzeszköz átadás                                              30.000 e Ft


-Civil szervezetek támogatása                                       5.000 e Ft


-Bursa Hungarica támogatás                                             130 e Ft

............................................................................................................

Összesen:                                                                      35.130 e Ft


SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:             24.272 e Ft


(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:


         -Civil szervezetek támogatása:                          5.000 e Ft összegben;

         -BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat                  130 e Ft  összegben.



(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait a 6. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet kormányzati funkciók szerint állapítja meg.


6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 69.101 ezer forint. (7. sz. melléklet)

(2) A Domaszék-Röszke szennyvíztisztító telep bővítés két település közös beruházása miatti önerő szükséglet a stabilitási törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügylet összege: 45.730 e Ft.

         

7. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és fejlesztési előirányzatait célonként a 7. számú melléklet rögzíti.


8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.



III. A költségvetési kiadások és bevételek


9. § (1) A címek költségvetését feladatonként az 5. és a 6. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa 31.936 e Ft.


10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. számú melléklet adja meg.


11. § Az önkormányzat költségvetési szerve – alcímenkénti – összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, tájékoztató jelleggel a 8. számú melléklet tartalmazza.


12. § Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében feljogosítja a polgármestert az előirányzat felhasználási ütemtervtől való eltérésre.



IV. A költségvetési létszámkeret


13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát:

-  52 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

-  52 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.


  1. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


Polgármesteri Hivatal                                                     13,5  fő

Önkormányzat                                                                 3     fő

Sportcsarnok                                                                   2     fő

Domaszék Óvoda                                                          27,5  fő

Domaszék Iskola                                                             5     fő

Könyvtár                                                                         1     fő


                                                                  Összesen:              52,0   fő



 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


14. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


15. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során jelentkező likviditási problémára csak az éven belül visszafizetendő esetleges folyószámlahitel lehet megoldás, amennyiben lehetőség lesz rá.

(2) A folyamatban lévő, KEOP-pályázatban megvalósuló szennyvíztisztító-bővítés Domaszék községre eső önrészének biztosításához hosszú futamidejű hitel felvétele került megtervezésre.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A hitelszerződés aláírása a polgármester és pénzügyi ellenjegyző együttes aláírásával történik. A szerződéskötést megelőzően a Képviselő-testület dönt a hitel összegéről, melyet határozatban rögzít. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 43. § (2) bekezdés alapján a képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét.


 Az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok


18. § (1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást végezhetnek. A kiemelt előirányzatok módosítását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjénél kezdeményezhetik.


19. §  Az Önkormányzat tulajdonában lévő Domatisz Nonprofit Kft. éves finanszírozása 12 havi egyenlő részletben történik. A Domatisz Nonprofit Kft. látja el az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok közül a település-üzemeltetési feladatokat.

A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.


20. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében e költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.


21. § Az önkormányzat szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.



Záró rendelkezések


22. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


23. § A 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 16/2013. (2013. XII. 12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beillesztésre kerülnek.



............................................                                ................................................                                   

  Kispéter Géza polgármester sk.                              dr. Csányi Imre jegyző sk.


                                                       Ph.


A rendelet kihirdetve:


         Domaszék, 2014. február 28. napján


 .................................................     

                                                                          dr. Csányi Imre jegyző sk.


Záradék: A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. szeptember 11.

Hatálybalépés: 2014. szeptember 12.


                                                                   .................................................

                                                                         dr. Csányi Imre jegyző sk.




Mellékletek


1. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi állami támogatás bevétel táblázata

2. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi állami támogatás bevétel táblázata

3. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi bevételeinek tervezete  

4. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi működési bevételeinek terve

5. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzata kormányzati funkciók szerint

5./a melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Önkormányzat

5./b melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Polgármesteri Hivatal

5./c melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Kincskereső Óvoda

6. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásainak terve címenként

6./a melléklet: Kiadás címenként Önkormányzat

6./b melléklet: Kiadás címenként Polgármesteri Hivatal

6./c melléklet: Kiadás címenként Kincskereső Óvoda

7. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi fejlesztési bevételei és kiadásai

8. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2014.évi mérleg terve

9. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

10. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat gördülő terve

11. sz. melléklet: Több éves kihatással járó döntések

12. sz. melléklet: Közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények)






Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
58.5 KB
2. számú melléklet
30 KB
8. számú melléklet
21.5 KB
9. számú melléklet
37 KB
10. számú melléklet
17 KB
11. számú melléklet
13.35 KB
12. számú melléklet
12.18 KB
3. számú melléklet
28 KB
4. számú melléklet
14 KB
5. számú melléklet
64.5 KB
6. számú melléklet
43 KB
7. számú melléklet
29 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!