18/2001. (K. Ért. 8.) KöM utasítás
18/2001. (K. Ért. 8.) KöM utasítás
a Környezetvédelmi Minisztérium Ellenőrzési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/1999. (K. Ért. 7.) KöM utasítás módosításáról
2001.08.29.
A Környezetvédelmi Minisztérium Ellenőrzési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/1999. (K. Ért. 7.) KöM utasítást (a továbbiakban: Esz) a következők szerint módosítom:
1. § Az ESz 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szervek által, illetve részvételével alapított gazdasági társaságok és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-a (1) bekezdés 4. pontja szerinti egyéb szervezetek (a továbbiakban: egyéb szervezetek) nem tartoznak az utasítás hatálya alá.”
1. § Az ESz 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szervek által, illetve részvételével alapított gazdasági társaságok és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-a (1) bekezdés 4. pontja szerinti egyéb szervezetek (a továbbiakban: egyéb szervezetek) nem tartoznak az utasítás hatálya alá.”
2. § (1) Az ESz 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A minisztérium által végzendő ellenőrzésekről éves munkatervet kell összeállítani, amelyet az Osztály a tárgyév január 31-ig készít el. A munkatervet a miniszter hagyja jóvá. A Minisztérium a jóváhagyott munkatervet megküldi tájékoztatásul a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak.”
(2) Az ESz 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Osztály feladatait a munkaterv alapján, illetve a közvetlen irányítást és felügyeletet gyakorló közigazgatási államtitkár utasítása alapján végzi. A munkaterven kívüli ellenőrzési feladatokat a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá.”
3. § Az ESz 4. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Az Osztály az átfogó felügyeleti ellenőrzések során ellátja a szakmai (természet- és környezetvédelmi, hatósági munkával kapcsolatos) ellenőrzések koordinációját.”
4. § Az ESz 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Osztály az ellenőrzés megkezdéséről a Minisztériumon belül írásban tájékoztatja a közigazgatási államtitkárt és az ellenőrzésben érintett szakmai felügyeletet ellátó helyettes államtitkárt.”
„12. § Az elkészült – a közigazgatási államtitkár által jóváhagyott – jelentést az Osztály megküldi tájékoztatásul a szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkárnak, valamint a Közgazdasági és Költségvetési Főosztálynak, továbbá az ellenőrzésben érintett további szervezeti egységek vezetőinek.”
„13. § Amennyiben az ellenőrzés az ellenőrzött szervezetnél hiányosságokat állapít meg, az ellenőrzött szervezetnek intézkedési tervet kell készítenie a jelentésben foglalt hiányosságok pótlására, végrehajtására. Ezt a tervet a realizáló levél kézhezvételétől számított 30 napon belül a közigazgatási államtitkárnak megküldi. A közigazgatási államtitkár – az Osztály vezetőjének javaslatára – dönt az ellenőrzött szerv intézkedési tervének jóváhagyásáról, meghatározza a teljesítésről szóló beszámoló elkészítésének határidejét.”
„Az Osztály vezetője véleményezi az ellenőrzött szerv által készített, az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót, és arról tájékoztatja az ellenőrzött szerv vezetőjét. Az írásban történő beszámoló a végrehajtás szintjéig elfogadható, ha az intézkedési tervben foglalt feladatokat teljesítették. A végrehajtás ellenőrzése a soron következő felügyeleti költségvetési ellenőrzés, illetve utóvizsgálat keretében történik.”
,,Beszámoló készítése”
(2) Az ESz 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Osztály félévenként beszámolót készít – az adott időszakban elvégzett ellenőrzésekről, az ezek során feltárt hiányosságokról és megszüntetésükre tett intézkedésekről –, amelyet a közigazgatási államtitkár a miniszter elé terjeszt.”
(3) Az ESz 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Osztály adott évi tevékenységéről beszámolót készít a R. 33. §-ában rögzítetteknek megfelelően. Az éves beszámolót a Minisztérium vezető testületei (államtitkári vezetői értekezlet, miniszteri értekezlet) kötelesek megtárgyalni. A Minisztérium az elfogadott beszámolót tájékoztatásul megküldi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak.”
„(1) A belső ellenőrzési rendszer magában foglalja:
a) azt a folyamatosan elvégzendő vezetői ellenőrzést, amely minden vezető beosztású dolgozó munkájának részét alkotja,
b) a munkafolyamatba épített, valamint,
c) a függetlenített belső ellenőrzést.”
(2) A felügyeleti költségvetési ellenőrzések mellett a Minisztérium függetlenített belső ellenőrzési feladatait az Osztály látja el. A függetlenített belső ellenőrzés vonatkozásában a R. 7–40. §-ában és jelen utasításban foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni.
(3) A belső ellenőrzés kiterjed a PHARE és egyéb nemzetközi támogatás útján a Minisztérium rendelkezésére bocsátott pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére. Az Osztály a Nemzetközi Támogatások Főosztályával közösen kidolgozza az EU elvárásoknak megfelelő ISPA projektek pénzügyi ellenőrzési rendszerét. A rendszer működtetéséért az ISPA Végrehajtó Szervezet felelős, az Osztály szakmai ismereteinek és kapacitásának megfelelően vesz részt a tevékenységben.”
10. § Az ESz a következő 16/A. §-val egészül ki:
„16/A. § (1) Az Osztály elkészíti a Közigazgatási Államtitkári Titkárságtól folyamatosan kapott tájékoztató anyagok alapján a külső szervek által végzett ellenőrzések nyilvántartását.
(2) Koordinálja az intézkedési tervek elkészítését, ellátja az abban foglalt végrehajtási határidők betartásának ellenőrzését, a végrehajtásáért felelős személy(ek) írásban történő beszámoltatását.
(3) A végrehajtás figyelemmel kísérése, valamint a Minisztérium vezetésének információs igényei kielégítése érdekében a birtokában lévő adatok rendszerezett nyilvántartását megoldja.”
11. § Az ESz a következő 16/B. §-sal egészül ki:
„16/B.
Ez az utasítás a R.-ben foglaltakkal együtt érvényes, és a belső ellenőrzések során a R. előírásait is alkalmazni kell.”
12. § Az ESz 2. §-ának (3) bekezdésében a ,,szervezet” szó helyébe ,,szervezetek” szó lép.
13. § (1) Ez az utasítás a kiadmányozása* napján lép hatályba.
(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az ESz 2. §-a b) pontjának bc) alpontja,
valamint 9. §-a.
valamint 9. §-a.
Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,
környezetvédelmi miniszter
*
Az utasítás kiadmányozásának napja: 2001. augusztus 29.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás