6/2006. (HK 4.) HM utasítás

az MH 10 éves tervének kidolgozásáról, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatainak végrehajtásáról^*

2006.01.09.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség irányításának és felsőszintű vezetésének rendjéről szóló 2008/2005. (I. 25.) Korm. határozat 2. d) pontjára – az MH 10 éves tervének kidolgozására, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatainak végrehajtására a következő utasítást adom ki:

Az utasítás hatálya

1. § Az utasítás hatálya kiterjed:

a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a Honvédelmi Minisztériumnak közvetlenül alárendelt szervezetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire,

b) a vonatkozó jogszabályok eltérő rendelkezéseinek alkalmazásával a honvédelmi miniszter irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetekre.

Általános rendelkezések

Értelmező rendelkezések

2. § Az utasítás alkalmazásában:

a) erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv: az MH valamennyi tervezett feladatának végrehajtásához szükséges élőerő, eszközök, készletek, szolgáltatások, valamint pénzeszközök összessége naturális formában, illetve a felhasználás pénzben kifejezett értékben történő összesített, valamint pénzforgalmi szemléletű (kiadási) igénye;

b) fejlesztés: olyan tevékenység, amely új, vagy a korábbinál műszaki, technikai stb. szempontból hatékonyabb, illetve gazdaságosabb képesség, tárgyi-, haditechnikai eszköz, illetve humánerőforrás létrehozására irányul, vagy azok meglévő paramétereinek korszerűsítését valósítja meg;

c) feladatfinanszírozás körébe tartozó programok: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet VII. fejezetében meghatározottak;

d) feltölthető létszám: a tárca rendszeresített létszámkeretének azon része, amely – figyelemmel a nemzeti előírásokra és a Szövetség által meghatározott hadműveleti, valamint egyéb követelményekre – folyamatosan feltölthető. A feltölthető létszám százalékos aránya a rendszeresített létszámhoz viszonyítva katonai szervezetenként változhat, de a szervezet béke működését folyamatosan biztosítania kell;

e) hosszú távú terv: 10 éves terv

f) kiemelt program: olyan fejlesztési terv, amely jellegénél fogva kiemelkedő jelentőséggel bír, tervezésére és végrehajtására az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet irányadó;

g) középszintű irányító szervezetek: MH Szárazföldi Parancsnokság (a továbbiakban: MH SZFP), MH Légierő Parancsnokság (a továbbiakban: MH LEP), MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖLTP), MH Híradó és Informatikai Parancsnokság (a továbbiakban: MH HIP), MH Egészségügyi Parancsnokság (a továbbiakban: MH EÜP), MH Budapesti Helyőrségparancsnokság (a továbbiakban: MH BHP);

h) költségvetési létszám: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 28. pontjában meghatározottak;

i) MH szintű gazdálkodó szervek: HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal (a továbbiakban: HM KPSZH), HM Ingatlankezelési Hivatal (a továbbiakban: HM IKH), HM Technológiai Hivatal (a továbbiakban: HM TH), MH ÖLTP, MH HIP, MH EÜP, HM Nemzetközi Rendezvényszervező Hivatal (a továbbiakban: HM NRH),

j) MH szintű tervező szervek: HM Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM HPF), HM Hadfelszerelés Fejlesztési Főosztály (a továbbiakban: HM HFF), HM Védelempolitikai és Nemzetközi Együttműködési Főosztály (a továbbiakban: HM VPNEF), HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF), HM Védelemgazdasági Főosztály (a továbbiakban: HM VGF), HM Személyzeti Főosztály (a továbbiakban: HM SZF), HM Kommunikációs Főosztály (a továbbiakban: HM KF), HM Védelmi Tervezési Főosztály (a továbbiakban: HM VTF), HM HVK Katonai Tervező Főcsoportfőnökség (a továbbiakban HM HVK KTFCSF), HM HVK Műveleti Főcsoportfőnökség (HM HVK MFCSF), HM KPSZH, HM NRH, HM Védelmi Hivatal (a továbbiakban: HM VH), HM IKH, HM TH, MH HIP, MH EÜP, MH ÖLTP;

k) NATO tervezésben érintett szervezetek: MH szintű tervező szervek és a középszintű irányító szervezetek;

l) opciók: alternatívák egy adott feladat végrehajtására az optimális megvalósíthatósági terv kiválasztásához;

m) opciók kiterjedése: a haderőfejlesztési, a kiemelt kiképzési, az alkalmazási, a kutatás-fejlesztési és a fejezeti finanszírozású feladatok tervezésére;

n) program: valamely fejlesztési célt megvalósító fejlesztési terv, mely több egymással összefüggő projekt útján, az érintettek együttműködésével valósul meg;

o) projekt: tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési terv;

p) rendszeresített létszám: az állománytáblákban, munkaköri jegyzékekben meghatározott katonai és nem katonai szervezetek feladatainak végrehajtásához optimálisan szükséges létszám.

q) rövid távú terv: 1(+2) éves tervek

r) sajátosan gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: SGSZ-ek): Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal (a továbbiakban: KFGH), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: ZMNE), MK Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: MK KBH), MK Katonai Felderítő Hivatal (a továbbiakban: MK KFH) és Katonai Ügyészség (KÜ);

s) T év: a tervezés éve;

t) T–1 év: a tervezést megelőző év;

u) T+1 év: a 10 éves terv első, a végrehajtás éve.

A Tárca Védelmi Tervező Rendszer rendeltetése

3. § (1) A Tárca Védelmi Tervező Rendszer (a továbbiakban: TVTR) rendeltetése: a biztonsági-, védelempolitikai alapdokumentumokban támasztott igényeknek, követelményeknek, a nemzeti és a nemzetközi elvárásoknak megfelelő, működőképes magyar haderő működés-fenntartásának, alkalmazásának és fejlesztésének képesség-, illetve feladatorientált megtervezése, továbbá olyan eljárásrend biztosítása, amelynek alkalmazásával megtervezhető, irányítható, ellenőrizhető és nyomon követhető a tervezési munkafolyamat.

(2) A TVTR Eljárásrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A TVTR struktúrája és vezetési rendje

4. § (1) A honvédelmi miniszter védelmi tervezéssel kapcsolatos döntéseit a HM Védelmi Tervező Bizottság készíti elő.

(2) A TVTR szakirányításáért a HM közigazgatási államtitkár, rendszer szintű működtetéséért és fejlesztéséért a HM védelmi tervezési főosztályvezető felelős.

(3) A TVTR alrendszerei:

a) Stratégiai Tervező Alrendszer (STAR),

b) Képesség- és Feladattervező Alrendszer (KFTAR),

c) Erőforrás- és Költségtervező Alrendszer (EKTAR),

d) Költségvetés Tervező Alrendszer (KTAR).

Az alrendszerek a szervezeti-, szakmai sajátosságaiknak megfelelően részrendszerekre tagolódnak.

(4) Az alrendszerek irányításáért és koordinálásáért felelős vezetők:

a) a STAR-ért a HM védelempolitikai helyettes államtitkár,

b) a KFTAR-t a HM HVKF helyettes irányítja, illetve működését a HM HVK törzsigazgató koordinálja,

c) az EKTAR-ért a HM közigazgatási államtitkár,

d) a KTAR-ért a HM védelemgazdasági helyettes államtitkár.

(5) Az alrendszerek működtetéséért és fejlesztéséért felelős vezetők:

a) a STAR tekintetében a HM védelempolitikai és nemzetközi együttműködési főosztályvezető,

b) a KFTAR tekintetében a HM HVK katonai tervező főcsoportfőnök,

c) az EKTAR tekintetében a HM védelmi tervezési főosztályvezető,

d) a KTAR tekintetében a HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal főigazgató.

5. § Az alrendszereken belül a részrendszerek, illetve szakterületek tervezési tevékenységéért, a tervekért az adott szintű tervező szerv, szervezet vezetője felelős.

A tervezésben résztvevő szervek, szervezetek vezetői állományukból jelöljék ki az erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igény tervezéséért felelős személy(eke)t, valamint biztosítsák, hogy az alrendszerek számára szükséges információk határidőre és meghatározott formában rendelkezésre álljanak.

A TVTR fejlesztése

6. § (1) A TVTR fejlesztésének rendszer szintű feladatait a HM VTF végzi. Az Eljárásrendre vonatkozó módosításokat a HM védelmi tervezési főosztályvezető kezdeményezi.

(2) Az alrendszerek működéséért és fejlesztéséért felelős vezetők a rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslataikat évente február 25-ig a HM VTF részére küldjék meg.

(3) A HM VTF az alrendszerek működtetéséért és fejlesztéséért felelős vezetőkkel egyeztetve, azok egyetértésével, illetve javaslatai alapján készíti el a TVTR Eljárásrendjére vonatkozó módosítás(oka)t, és azokat a HM VTB állásfoglalását követően a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra terjeszti elő.

Tervezési alapelvek

7. § (1) A TVTR-ben hosszú távú 10 éves tervek, rövidtávú 1(+2) éves feladat (és munka) tervek, erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervek, valamint az államháztartás gazdálkodására vonatkozó jogszabályok figyelembevételével éves költségvetési tervek készülnek.

(2) A 10 éves tervek kidolgozásának feladatait jelen utasítás szabályozza. A költségvetés tervezés feladatait az évente kiadott HM utasítások, az MH szervek és alárendelt szervezetek 1(+2) éves feladattervei, valamint erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervei elkészítésének rendjét az évente kiadott HM KÁT védelmi tervezési intézkedés, az MH szervek és alárendelt szervezetek adott évi felkészítési és kiképzési feladatait az évente kiadott HM HVKF intézkedés szabályozza.

(3) A 10 éves tervek kétévente, páros években, teljes tervezési ciklusban kerülnek kidolgozásra.

(4) Páratlan években, rövidített tervezési ciklusban – a páros évekkel azonos időben – a jóváhagyott MH Képesség- és feladattervnek, valamint a HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervnek, illetve az MH 10 éves tervének pontosítására kerül sor.

8. § (1) A tervezés – a vezetés minden szintjén, a haderőfejlesztés, felkészítés és alkalmazás területén – a legcélszerűbb megoldási lehetőség kiválasztása és a feladat lehető leggazdaságosabb végrehajtása érdekében a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásával, alternatív javaslatok kidolgozásával (priorizáltan és opciókban) történik. Az opciók kiválasztása – a miniszteri irányelvekben meghatározott prioritások alapján – az alrendszerek és a rendszer működését irányító vezetők feladata, felelőssége.

(2) Az MH rendkívüli, eseti feladatainak tervezése az MH 10 éves tervében jóváhagyott, illetve a pontosított erőforrások-, költségek és kiadási igények figyelembevételével történhet. A rendkívüli, eseti feladatok miatt szükséges erőforrás-, költség és kiadási igényváltozásokra, a jóváhagyott feladatok módosítására a HM KÁT külön intézkedik.

9. § (1) Mind a hosszú, mind a rövidtávú képesség- és feladat, valamint erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervek az MH Képesség- és feladatstruktúrának megfelelően, egységes szerkezetben készülnek. Az erőforrások-, költségek- és kiadási igények szervezetenként, illetve fejezeti szinten feladatokhoz kötötten kerülnek megtervezésre.

(2) A haderőfejlesztés, az MH kiemelt kiképzési, alkalmazási, valamint a fejezeti finanszírozás körébe tartozó feladatainak erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényei tételesen, illetve programokban, az MH működés-fenntartási feladatainak erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényei normatív alapon, normák hiányában tapasztalati adatok alapján kerülnek megtervezésre.

(3) A haderő-fejlesztés részét képező kutatás-fejlesztés feladatait az MH képességei létrehozása, fenntartása és alkalmazása érdekében minden területen az adott képességhez kötötten kell kitűzni és tervezni.

(4) A tervezés során az egységesítési, katonai szabványosítási és doktrinális tevékenységről, valamint a NATO egységesítési dokumentumok kezeléséről, feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló HM utasításban foglaltakat kell érvényesíteni.

10. § (1) A képességek és feladatok, valamint az erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igények tervezése a „felülről-lefelé” és az „alulról-fölfelé” módszerek kombinált alkalmazásával történik.

(2) Központilag tervezendő:

a) a haderőfejlesztés feladatai,

b) a katonai szervezetek kiképzésének, felkészítésének és készenlétének követelményei, feladatai,

c) a műveletekben, missziókban stb. résztvevő kontingensek, személyek feladatai,

d) a létszám előirányzatok, személyi juttatások és járulékok,

e) a hadfelszerelés fejlesztése, beszerzése, rendszerbe állítása, ipari javítása, hatósági vizsgálata és rendszerből történő kivonása,

f) a készletképzési feladatok,

g) az ingatlan- és építés-beruházás, felújítás, az infrastrukturális üzemeltetés-fenntartás,

h) a fejezeti kezelésű előirányzatok és egyéb központi kiadások,

i) a nemzetközi feladatok,

j) a felsorolt feladatok erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényei.

(3) Intézményi szinten tervezendő az alárendelt szervezetek kiképzési-, működés- és fenntartási és egyéb feladatai, illetve azok végrehajtásához szükséges erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igények, melyek központilag nem biztosítottak.

A 10 éves terv tartalma, részletezettsége

11. § (1) A 10 éves terv tartalmazza a védelmi igazgatási feladatokra, az MH képességeire és feladataira, illetve azok végrehajtásához szükséges erőforrásokra és kiadási igényekre, valamint fejezeti kezelésű előirányzatokra és egyéb központi kiadásokra vonatkozó, a felsőszintű vezetői döntésekhez szükséges információkat.

(2) Az információk részletezettsége olyan legyen, amelyek alapján megtervezhetők, meghatározhatók és elszámolhatók a HM szervek, a középszintű irányító szervezetek, illetve a HM közvetlen alárendelt, valamint a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetek, valamint katonai szervezetek feladatai, erőforrás-, költségszükségletei- és kiadási igényei. A 10 éves terv részletezettsége feleljen meg az állami költségvetés tervező rendszer jogszabályainak és elégítse ki a NATO/EU védelmi tervezési és áttekintési eljárások igényeit is.

A 10 éves terv kidolgozásának részletes feladatai
(páros években)

Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez

12. § (1) Az „Összefoglaló a Magyar Köztársaság kül- és biztonságpolitikai, valamint a honvédelmi célkitűzésekről” című okmány kidolgozása/pontosítása a Nemzeti Biztonsági Stratégiában és a Nemzeti Katonai Stratégiában azonosított célok figyelembevételével.

Határidő: T–1 év október 10.

Felelős: HM VPNEF

(2) „A Magyar Köztársaság biztonságát érintő fenyegetettségek” című dokumentum elkészítése/pontosítása a Magyar Köztársaság biztonságát érintő fenyegetések, kockázatok elemzése, értékelése alapján.

Határidő: T–1 év október 10.

Felelős: MK KFH

(3) Az (1) és (2) bekezdések, valamint „A honvédelmi politika megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről szóló Országgyűlési beszámoló” alapján, az „MH képességei, feladatai és a tervezés alapvetései” című okmány pontosítása.

Határidő: T–1 év november 01.

Felelős: HM VPNEF

(4) A „HM Erőforrás-szükségletei”-nek (humán-, egészségügyi-, logisztikai-, infrastrukturális- stb.) előzetes felmérése.

Határidő: T–1 év november 10.

Felelős: HM VTF

(5) A 10 éves időszakra vonatkozó „Védelmi költségvetési prognózis” összeállítása és átadása a HM VPNEF-nek.

Határidő: T–1 év november 10.

Felelős: HM KPSZH

(6) A (1)–(5) bekezdések alapján a „Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez” című HM utasítás tervezet összeállítása, egyeztetése és HM VTB elé terjesztése.

Határidő: T–1 november 25.

Felelős: HM VPNEF, HM VTF

(7) A miniszteri irányelvek tervezetének – a HM VTB állásfoglalásának megfelelő – pontosítása, valamint a honvédelmi miniszterhez jóváhagyásra történő felterjesztése. Az irányelvek megküldése az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, valamint középszintű irányító szervezetek részére.

Határidő: T–1 november 30.

Felelős: HM VTF

A 10 éves terv elgondolás

13. § (1) Az MH meglévő és elérendő képességei közötti különbségek megállapítása, illetve pontosítása az állománytáblák és a fejlesztési törzskönyvek alapján.

Határidő: T év február 01.

Felelős: HM HVK KTFCSF

(2) „A honvédelmi politika megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről szóló Országgyűlési beszámoló” elkészítése.

Határidő: T év február 10.

Felelős: HM TKF

(3) A miniszteri irányelvek, valamint az (1) és (2) bekezdések alapján, valamint a középszintű irányító szervezetek javaslatai figyelembevételével a képesség-fejlesztés feladatainak, a szervezetek (humán-, hadfelszerelési-, infrastrukturális- stb.) fejlesztési igényeinek, azok fontossági sorrendjének (prioritásának) megállapítása.

Határidő: T év február 20.

Felelős: HM HVK KTFCSF

(4) Az (1)–(3) bekezdések alapján az „Elgondolás az MH képességei fejlesztésére „ című okmány, valamint a szervezetek fejlesztésére vonatkozó „Programelgondolások” összeállítása, illetve pontosítása és egyeztetése.

Határidő: T év március 05.

Felelős: HM HVK KTFCSF

(5) A képességek fejlesztésére vonatkozó elgondolások alapján az MH képességei létrehozásához, fenntartásához és alkalmazásához szükséges erőforrások nagybani megállapítása, az „Erőforrás és költségbecslések” elvégzése.

Határidő: T év március 14.

Felelős: HM VTF

(6) A (3)–(5) bekezdések, valamint az MH (előző) 10 éves tervének alapján a „10 éves terv elgondolás tervezet” összeállítása, egyeztetése és HM VTB elé terjesztése. Az elgondolás tervezet tartalmazza:

a) a NATO haderő-fejlesztési javaslatokkal kapcsolatos nemzeti álláspontot, illetve az előzetes álláspontok változtatására vonatkozó javaslatokat,

b) a tervezett rendszeresített és feltölthető létszámot (állománycsoportonként, címenként és alcímenként, nyitó és záró bontásban), a rendszerbeállításra és kivonásra kerülő hadfelszerelést, az infrastrukturális beruházásokat.

Határidő: T év március 20.

Felelős: HM TKF, HM HVK KTFCSF, HM VTF

(7) A 10 éves terv elgondolás tervezetének a HM VTB állásfoglalásának megfelelő pontosítása, valamint a pontosított „10 éves terv elgondolás javaslat” honvédelmi miniszter elé terjesztése jóváhagyásra.

Határidő: T év március 25.

Felelős: HM VTF

(8) A „10 éves terv elgondolás” megküldése az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, valamint középszintű irányító szervezetek részére.

Határidő: T év március 31.

Felelős: HM VTF

Az MH Képesség- és feladat, valamint a HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterve

14. § (1) Az MH felkészítésére, kiképzésére, működés-fenntartására vonatkozó szakutasítások, intézkedések szerint az alárendelt katonai szervezetek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok, a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások, valamint kiadási igények összeállítása, egyeztetése és felterjesztése a középszintű irányító szervezeteknek.

Határidő: T év április 15.

Felelős: MH katonai szervezetek

(2) Az alárendelt katonai szervezetek által felterjesztett adatok, javaslatok és igények felülvizsgálata, egyeztetése. A középszintű irányító szervezetek képességeire és feladataira vonatkozó adatok és javaslatok, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások és kiadási igények összeállítása, egyeztetése és átadása az illetékes MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szerveknek.

Határidő: T év április 30.

Felelős: MH középszintű irányító szervezetek

(3) Az MH felkészítésére, kiképzésére, működés-fenntartására vonatkozó szakutasítások intézkedések szerint a HM hivatalok és háttérintézmények, illetve speciálisan gazdálkodó szervezetek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások, valamint kiadási igények összeállítása, egyeztetése és átadása a illetékes MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szerveknek.

Határidő: T év április 30.

Felelős: HM hivatalok és háttérintézmények, SGSZ-k

(4) A jóváhagyott 10 éves terv elgondolás alapján az alárendelt szervezetek és haderőnemek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok figyelembevételével a „Képesség- és feladatterv tervezet”-ek összeállítása, egyeztetése és átadása a HM HVK KTFCSF-nek és az illetékes MH szintű gazdálkodó szerveknek.

Határidő: T év május 10.

Felelős: HM TKF, HM HVK KTFCSF osztályai,
HM HVK MFCSF

(5) Az MH haderőfejlesztési feladatainak, programelgondolásainak összeállítása, egyeztetése a jóváhagyott 10 éves terv elgondolás alapján. A program (törzs) adatlapok átadása a HM HPF-nek, HM HFF-nek, a HM IKH-nak, az MH ÖLTP-nek, az MH EÜP-nek, valamint a HM VTF-nek.

Határidő: T év május 10.

Felelős: HM HVK KTFCSF^1.^2.

(6) A feladatfinanszírozás körébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint a szakági (humán, hadfelszerelési infrastrukturális, rendezvényszervezési) programok, programelgondolások, valamint finanszírozási okmányok kidolgozása, egyeztetése a jóváhagyott 10 éves terv elgondolás, illetve program (törzs) adatlapok alapján és átadása a HM HVK KTFCSF-nek és a HM VTF-nek.

Határidő: T év május 15.

Felelős:    HM HPF, HM HFF, HM IKH, HM NRH,
    HM BBBH, MH ÖLTP, MH EÜP, MH
    HIP¹ ²

(7) A 10 éves terv elgondolás alapján a személyi juttatások és járulékaik, a nemzetközi előirányzatok – kivéve a missziók logisztikai és elhelyezési jellegű kiadásai, melyeket az MH ÖLTP és a HM IKH közvetlenül küld meg a HM VTF részére – és egyes fejezeti kezelésű, illetve központi pénzügyi előirányzatok, valamint egyéb pénzügyi jellegű kiadások nagybani költségvetési igényeinek összeállítása, egyeztetése. A HM KPSZH felelősségi körébe tartozó „erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezet” elkészítése és átadása a HM VTF-nek.

Határidő: T év május 31.

Felelős: HM KPSZH

(8) Az alárendelt szervezetek, középszintű irányító szervezetek egészségügyi igényeinek felülvizsgálata, egyeztetése. A (4)–(6) bekezdések alapján az egészségügyi biztosítás körébe tartozó szakági programok, központi és intézményi szintű feladatok erőforrás szükségleteinek, valamint kiadási igényeinek összeállítása, egyeztetése. Az MH EÜP felelősségi körébe tartozó „erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezet” elkészítése, alternatív javaslatok kidolgozása és átadása a HM VTF-nek.

Határidő: T év május 31.

Felelős: MH EÜP

(9) Az alárendelt szervezetek, középszintű irányító szervezetek logisztikai igényeinek felülvizsgálata, egyeztetése. A (4)–(6) bekezdések alapján a logisztikai támogatás körébe tartozó szakági programok, központi és intézményi szintű feladatok erőforrás szükségleteinek, valamint kiadási igényeinek összeállítása, egyeztetése. Az MH ÖLTP felelősségi körébe tartozó „erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezet” elkészítése, alternatív javaslatok kidolgozása és átadása a HM VTF-nek.

Határidő: T év május 31.

Felelős: MH ÖLTP

(10) Az alárendelt szervezetek, középszintű irányító szervezetek infrastrukturális igényeinek felülvizsgálata, egyeztetése. A (4)–(6) bekezdések alapján az infrastrukturális fejlesztések, az üzemeltetési-, fenntartási-, őrzés-védelmi- és környezetvédelmi feladatok erőforrás szükségleteinek, valamint kiadási igényeinek összeállítása, egyeztetése. A HM IKH felelősségi körébe tartozó „erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezet” elkészítése, alternatív javaslatok kidolgozása és átadása a HM VTF-nek.

Határidő: T év május 31.

Felelős: HM IKH

(11) Az MH szervek protokolláris, vendéglátási és rendezvényszervezési, illetve a nem fegyveres külszolgálatot teljesítő, külföldön tanulmányokat folytató személyek ellátásával kapcsolatos igények felülvizsgálata, egyeztetése. A (4)–(6) bekezdések alapján az NRH felelősségi körébe tartozó feladatok erőforrás szükségleteinek, valamint kiadási igényeinek összeállítása, egyeztetése. A HM NRH felelősségi körébe tartozó „erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezet” elkészítése, alternatív javaslatok kidolgozása és átadása a HM VTF-nek.

Határidő: T év május 31.

Felelős: HM NRH

(12) A PM által adott tervezési keretszámok alapján – 10 éves időszakra vonatkozóan – a „Védelmi költségvetési prognózis” összeállítása és egyeztetése a PM-mel. A várható költségvetési támogatás főösszegeinek, valamint a tervezéshez szükséges gazdasági mutatók megállapítása és megküldése a HM VTF-nek, a HM HVK KTFCSF-nek és a HM VPNEF-nek.

Határidő: T év május 31^3.

Felelős: HM KPSZH

³ A választások éveiben, így 2006-ban a határidő június 30-ra módosulhat.

(13) A (4)–(6) bekezdések alapján az „MH Képesség- és feladatterv tervezet” összeállítása, egyeztetése, és alternatív javaslatok (opciók) kidolgozása a döntésekhez, valamint az erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezetének elkészítéséhez, kiegyensúlyozásához. Az MH Képesség- és feladatterv tervezet átadása a HM VTF-nek.

Határidő: T év május 31.

Felelős: HM HVK KTFCSF

(14) A (7)–(13) bekezdések alapján a „HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezetének” összeállítása, egyeztetése, valamint az alternatív javaslatok (opciók) összegzése és előkészítése a döntésekhez, illetve tervek kiegyensúlyozásához.

Határidő: T év június 15.

Felelős: HM VTF

(15) Az MH Képesség- és feladatterv tervezet, a HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezet, valamint a kapcsolódó opciók és javaslatok HM VTB elé terjesztése. A HM VTB állásfoglalása a tervek pontosítására, kiegyensúlyozására. Az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek tájékoztatása a HM VTB állásfoglalásáról, illetve a tervezés további feladatairól.

Határidő: T év június 25.

Felelős: HM VTF

(16) A HM VTB állásfoglalása alapján a képességek és feladatok, valamint az erőforrás szükségletek és kiadási igények (vissza)tervezése. A Képesség- és feladatterv javaslatok, valamint az Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv javaslatok elkészítése és átadása a HM HVK KTFCSF-nek és a HM VTF-nek.

Határidő: T év július 05.

Felelős: MH szintű tervező, illetve gazdálkodó
szervek

(17) A (15) és (16) bekezdések, valamint a NATO-nak felajánlott haderőcélok alapján az „MH Képesség- és feladatterv javaslat” összeállítása, egyeztetése, alternatív javaslatok (opciók) kidolgozása a döntésekhez, illetve a tervjavaslat kiegyensúlyozásához.

Határidő: T év július 15.

Felelős: HM HVK KTFCSF

(18) A (15) és (16) bekezdések alapján a „HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv javaslat” összeállítása, egyeztetése, alternatív javaslatok (opciók) kidolgozása a döntésekhez, illetve a tervjavaslat kiegyensúlyozásához.

Határidő: T év július 15.

Felelős: HM VTF

(19) Az MH Képesség- és feladatterv javaslatnak, a HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv javaslatnak, a tervek kiegyensúlyozására vonatkozó opcióknak a HM VTB elé terjesztése. A HM VTB elé terjesztett tervezési okmányok elfogadása, a Bizottság állásfoglalása a honvédelmi miniszter elé terjesztendő döntésre váró kérdésekben.

Határidő: T év július 20.

Felelős: HM VTF

(20) Az MH Képesség- és feladatterv javaslatnak, a HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv javaslatnak a honvédelmi miniszter elé terjesztése jóváhagyásra.

Határidő: T év július 25.

Felelős: HM VTF

(21) A miniszter által jóváhagyott „HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv” átadása a HM KPSZH-nak a HM fejezet költségvetésének megtervezésére.

Határidő: T év július 31.

Felelős: HM VTF

(22) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv alapján a részletes költségvetési tervezési előírások HM utasításban történő meghatározása.

Határidő: PM tervezési körirat szerint

Felelős: HM KPSZH

(23) A HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervének, illetve az MH Képesség- és feladattervének a HM fejezet költségvetési javaslat szerinti módosítása. A módosított tervekről az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, a középszintű irányító és a költségvetést tervező szervek – rájuk vonatkozó mértékű – tájékoztatása.

Határidő: a költségvetési javaslat felterjesztését
követő 8 napon belül

Felelős: HM HVK KTFCSF, HM VTF

(24) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott, pontosított MH Képesség- és feladatterv, valamint HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv alapján a HM szervek és alárendelt szervezetek 1(+2) éves feladat (és munka), erőforrás- és költségtervek elkészítésének feladatai meghatározása HM KÁT védelmi tervezési intézkedésben.

Határidő: T év szeptember 30.

Felelős: HM VTF

Az MH 10 éves terve

15. § (1) Az MH szintű képesség- és feladattervek módosítása az alárendelt szervezetek, illetve a középszintű irányító szervezetek Feladat (és munka) terv tervezetei figyelembevételével. A módosított képesség- és feladattervek átadása a HM HVK KTFCSFCS-nek és az MH szintű gazdálkodó szerveknek.

Határidő: T év október 20.

Felelős: MH szintű tervező szervek

(2) A HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervek módosítása a középszintű irányító és alárendelt szervezetek erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezetei figyelembevételével. A módosított erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervek átadása a HM VTF-nek.

Az erőforrás-, költségszükséglet- és kiadási igénytervek alapján az éves beszerzési tervek összeállítása és átadása a HM HFF-nek.

Határidő: T év október 28.

Felelős: MH szintű gazdálkodó szervek

(3) A 10 éves terv I., stratégiai fejezetének kidolgozása, egyeztetése és átadása a HM VTF-nek.

Határidő: T év november 10.

Felelős: HM VPNEF⁴

(4) A 10 éves terv II–VII., az MH képességeire és feladataira vonatkozó fejezeteinek, valamint 1–3. számú mellékleteinek kidolgozása, egyeztetése és átadása a HM VTF-nek.

Határidő: T év november 10.

Felelős: HM HVK KTFCSF⁴

(5) A 10 éves terv VIII., a HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényeire vonatkozó fejezetének, valamint a 4. számú mellékletének kidolgozása, egyeztetése.

Határidő: T év november 10.

Felelős: HM VTF^4.

(6) A 10 éves terv HM fejezet várható költségvetésére vonatkozó 5. számú mellékletének kidolgozása, egyeztetése és átadása a HM VTF-nek.

Határidő: T év november 10.

Felelős: HM KPSZH⁴

(7) A 10 éves terv fejezeti és mellékletei alapján a katonai és gazdasági kockázatok elemzése, értékelése. A 10 éves terv tervezetének összeállítása, egyeztetése és HM VTB elé terjesztése.

Határidő: T év november 20.

Felelős: HM VTF

(8) A HM VTB állásfoglalása alapján a 10 éves terv javaslat összeállítása és átadása az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szerveknek, valamint a középszintű irányító szervezeteknek.

Határidő: T év november 30.

Felelős: HM VTF

(9) A 10 éves terv tervezet, illetve javaslat, valamint az MH szintű gazdálkodó szervek és alárendelt szervezetek éves beszerzési tervei alapján a vonatkozó HM utasítás előírásai szerint az MH Éves Beszerzési Tervének összeállítása és egyeztetése a HM VTF-el és a HM HVK KTFCSF-el.

Határidő: T év november 30.

Felelős: HM HFF

(10) A HM VTB által elfogadott 10 éves terv javaslat alapján a „10 éves terv tartalmáról szóló jelentés” elkészítése, egyeztetése, honvédelmi miniszteri jóváhagyatása és előterjesztése a Kormánynak.

Határidő: T év december 15.

Felelős: HM TKF

Az MH 10 éves tervének jóváhagyása

16. § (1) A költségvetési törvény alapján az MH 10 éves terv első évének pontosítása.

Határidő: T+1 év január 20.

Felelős: HM VTF

(2) A 10 éves terv tartalmáról szóló jelentés Kormány általi tudomásulvételét követően az MH (pontosított) 10 éves tervének honvédelmi miniszteri jóváhagyása.

Határidő: T+1 év január 31.

Felelős: HM VTF

(3) A 10 éves terv első évi feladatai végrehajtására, valamint az MH szervek és az alárendelt szervezetek 1(+2) éves feladatai meghatározására vonatkozó HM utasítás tervezet elkészítése, egyeztetése és miniszteri jóváhagyatása. A HM utasítás kiadása.

Határidő: T+1 év február 15.

Felelős: HM TKF

A 10 éves terv pontosításának részletes feladatai
(páratlan években)

Az MH Képesség- és feladat, valamint a HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervének pontosítása

17. § (1) Az MH felkészítésére, kiképzésére, működés-fenntartására vonatkozó szakutasítások, intézkedések szerint az alárendelt katonai szervezetek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok, a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások, valamint kiadási igények összeállítása, egyeztetése és felterjesztése a középszintű irányító szervezeteknek.

Határidő: T év április 15.

Felelős: az MH katonai szervezetek

Határidő: T év április 30.

Felelős: MH középszintű irányító szervezetek

Határidő: T év április 30.

Felelős: HM hivatalok és háttérintézmények, SGSZ-k

(4) A jóváhagyott 10 éves terv alapján az alárendelt szervezetek és haderőnemek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok figyelembevételével a „Képesség- és feladatterv tervezet”-ek összeállítása, egyeztetése és átadása a HM HVK KTFCSF-nek és az illetékes MH szintű gazdálkodó szerveknek.

Határidő: T év május 10.

Felelős: HM TKF, HM HVK KTFCSF osztályai,
HM HVK MFCSF

(5) Az MH és az alárendelt szervezetek a tervezett rendszeresített és feltölthető létszámának (állománycsoportonként, címenként és alcímenként, nyitó és záró bontásban), a rendszerbeállításra és kivonásra kerülő hadfelszerelésnek, az infrastrukturális beruházásoknak pontosítása és átadása az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szerveknek.

Határidő: T év május 10.

Felelős HM TKF, HM VTF, HM HVK KTFCSF

(6) A feladatfinanszírozás körébe tartozó, a fejezeti kezelésű kiemelt, valamint a szakági (humán, hadfelszerelési infrastrukturális, rendezvényszervezési) programok, programelgondolások, valamint finanszírozási okmányok kidolgozása, egyeztetése a jóváhagyott 10 éves terv elgondolás, illetve program (törzs) adatlapok alapján és átadása a HM HVK KTFCSF-nek és a HM VTF-nek.

Határidő: T év május 15.

Felelős:    HM HPF, HM HFF, HM IKH, HM NRH,
    HM BBBH, MH ÖLTP, MH EÜP, MH
    HIP^{1, 2}

(7) Az (5) bekezdés alapján a személyi juttatások és járulékaik, a nemzetközi előirányzatok – kivéve a missziók logisztikai és elhelyezési jellegű kiadásai, melyeket az MH ÖLTP és a HM IKH közvetlenül küld meg a HM VTF részére -és egyes fejezeti kezelésű, illetve központi pénzügyi előirányzatok, valamint egyéb pénzügyi jellegű kiadások nagybani költségvetési igényeinek összeállítása, egyeztetése. A HM KPSZH felelősségi körébe tartozó „erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezet” elkészítése és átadása a HM VTF-nek.

Határidő: T év május 31.

Felelős: HM KPSZH

Határidő: T év május 15.

Felelős: MH EÜP

Határidő: T év május 31.

Felelős: MH ÖLTP

Határidő: T év május 31.

Felelős: HM IKH

Határidő: T év május 31.

Felelős: HM NRH

Határidő: T év május 31³.

Felelős: HM KPSZH

Határidő: T év május 31.

Felelős: HM HVK KTFCSF

Határidő: T év június 15.

Felelős: HM VTF

Határidő: T év június 25.

Felelős: HM VTF

Határidő: T év július 05.

Felelős: MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek

³ A választások éveiben, így 2006-ban a határidő június 30-ra módosulhat.

Határidő: T év július 15.

Felelős: HM HVK KTFCSF

Határidő: T év július 15.

Felelős: HM VTF

Határidő: T év július 20.

Felelős: HM VTF

(20) Az MH Képesség- és feladatterv javaslatnak, a HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv javaslatnak a honvédelmi miniszter elé terjesztése jóváhagyásra.

Határidő: T év július 25.

Felelős: HM VTF

(21) A miniszter által jóváhagyott „HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv” átadása a HM KPSZH-nak a HM fejezet költségvetésének megtervezésére.

Határidő: T év július 31.

Felelős: HM VTF

Határidő: PM tervezési körirat szerint

Felelős: HM KPSZH

Határidő: a költségvetési javaslat felterjesztését
követő 8 napon belül

Felelős: HM HVK KTFCSF, HM VTF

Határidő: T év szeptember 30.

Felelős: HM VTF

Az MH 10 éves tervének pontosítása

18. § (1) Az MH szintű képesség- és feladattervek pontosítása az alárendelt szervezetek, illetve a középszintű irányító szervezetek Feladat (és munka) terv tervezetei figyelembevételével. A pontosított képesség- és feladattervek átadása a HM HVK KTFCSF-nek és az MH szintű gazdálkodó szerveknek.

Határidő: T év október 20.

Felelős: MH szintű tervező szervek

(2) A HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervek pontosítása a középszintű irányító és alárendelt szervezetek erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezetei figyelembevételével. A pontosított erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervek átadása a HM VTF-nek.

Az erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervek alapján az éves beszerzési tervek összeállítása és átadása a HM HFF-nek.

Határidő: T év október 28.

Felelős: MH szintű gazdálkodó szervek

(3) A 10 éves terv pontosítása, egyeztetése és HM VTB elé terjesztése.

Határidő: T év november 20.

Felelős: HM VTF

(4) A HM VTB állásfoglalása alapján a pontosított 10 éves terv átadása az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szerveknek, valamint a középszintű irányító szervezeteknek.

Határidő: T év november 30.

Felelős: HM VTF

(5) A pontosított 10 éves terv, valamint az MH szintű gazdálkodó szervek és alárendelt szervezetek éves beszerzési tervei alapján a vonatkozó HM utasítás előírásai szerint az MH Éves Beszerzési Tervének összeállítása és egyeztetése a HM VTF-el és a HM HVK KTFCSF-el.

Határidő: T év november 30.

Felelős: HM HFF

19. § (1) A költségvetési törvény alapján az MH 10 éves terv első évének pontosítása.

Határidő: T+1 év január 20.

Felelős: HM VTF

(2) Az MH (pontosított) 10 éves tervének honvédelmi miniszteri jóváhagyása.

Határidő: T+1 év január 31.

Felelős: HM VTF

Határidő: T+1 év február 15.

Felelős: HM TKF

A NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatai

Tervezési alapelvek

20. § (1) A NATO Védelmi Szükségletek Áttekintését követően, a haderő-fejlesztési javaslatok és célok tervezésének ciklusában beérkezett fejlesztési javaslatokra a magyar álláspont kialakítása, továbbá a NATO Védelmi Áttekintés folyamatában a Védelmi Tervezési Kérdőívre a válaszok megadása az MH 10 éves tervének bázisán és kondíciói alapján történik.

(2) A NATO haderő-fejlesztési javaslatok/célok tervezési, nyilvántartási, beszámolási adatainak/feladatainak egységes kezelése érdekében törzs-adatlap kerül bevezetésre, melynek naprakész állapotban tartásáért az adott fejlesztési javaslatra/célra felelősként kijelölt szervezet a kötelezett.

(3) A fejlesztési célok végrehajtásáról félévente a 2. számú mellékletben meghatározott rendben jelentés készül a HM VTB részére. A jelentés összeállításához a fejlesztési feladatokért felelős szervezetek naprakész törzs-adatlapjaik alapján évente április 10-ig, valamint október 10-ig jelentést készítenek a HM VTF részére. A jelentés alapján miniszteri döntést igénylő kérdésekben HM VTF készít eseti előterjesztést.

(4) Az MH 10 éves terve a NATO haderő-fejlesztési követelmények tekintetében elkülönítve tartalmazza a haderő-hozzájárulásokat igénylő, továbbá a haderő-fejlesztést igénylő célokat mint feladatokat. A haderő-fejlesztési céloknál legyen megjelölve, hogy önálló feladatként, vagy mely program részeként kerülnek megtervezésre.

Haderő fejlesztési javaslat/cél ciklus előkészítő fázis

21. § (1) A NATO Átalakítási Parancsnokság haderő-fejlesztési javaslatainak fogadása/érkeztetése, megküldése az érintetteknek előzetes tanulmányozásra.

Határidő: Beérkezés után azonnal

Felelős: HM HVK KTFCSF

(2) Az előzetes nemzeti álláspont kidolgozásának ütemezése, az egyes fejlesztési feladatokért felelős szervezetek kijelölése az érintettek bevonásával.

Határidő: A haderő-fejlesztési javaslatok beérkezé-
sét követően 5 munkanapon belül

Felelős: HM VTF

(3) Törzs-adatlapok alapadatainak felfektetése új haderőfejlesztési javaslatok esetén, illetve a meglévők módosítása az aktuális javaslatok alapján (3. sz. melléklet szerint).

Határidő: A haderő-fejlesztési javaslatok beérkezé-
sét követően 5 munkanapon belül

Felelős: HM VTF

Kidolgozási fázis

22. § (1) Védelempolitikai álláspont kialakítása, és az ezzel kapcsolatos információ biztosítása az érintettek részére.

Határidő: A haderő-fejlesztési javaslatok beérkezé-
sét követően 7 munkanapon belül

Felelős: HM VPNEF

(2) Az előzetes nemzeti álláspont kialakítására vonatkozó feladatszabó értekezlet megtartása, a feladat és ütemterv meghatározása.

Határidő: a haderő-fejlesztési javaslatok beérkezését követően 7 munkanapon belül

Felelős: HM VTF

(3) A javaslatok megítélése a katonai indokoltság, szükségszerűség alapján.

Határidő: Ütemterv szerint

Felelős: HM HVK KTFCSF

(4) A (releváns) képesség hadműveleti/harcászati követelményeinek meghatározása és rögzítése a törzs-adatlapon.

Határidő: Ütemterv szerint

Felelős: HM HVK KTFCSF

(5) A jogi, szabályozási háttér tisztázása.

Határidő: Ütemterv szerint

Felelős: HM HVK KTFCSF

(6) A technikai kivitelezhetőség megítélése.

Határidő: Ütemterv szerint

Felelős: a fejlesztési javaslatért felelős szervezetek

(7) A műszaki-technikai követelmények meghatározása.

Határidő: Ütemterv szerint

Felelős: a fejlesztési javaslatért felelős szervezetek

(8) Erőforrás, valamint költségvetési igény számvetése.

Határidő: Ütemterv szerint

Felelős: HM VTF

(9) Az (1)–(8) bekezdések alapján az előzetes nemzeti álláspont kialakítása, elfogadottság szintjének meghatározása és indokolása.

Határidő: a NATO eljárásban egyeztetett megkül-
dési határidő előtt legalább két héttel

Felelős: HM HVK KTFCSF

(10) Előterjesztés a Kormány részére a NATO haderőfejlesztési javaslatok tárgyában kialakított előzetes nemzeti álláspontról. A Kormány határozat felhatalmazást ad a honvédelmi miniszter részére az előzetes nemzeti álláspont jóváhagyására, valamint tárgyalási mandátumot biztosít részére az Összevont Multilaterális Konzultációra.

Határidő: az összevont konzultációt megelőzően

Felelős: HM VTF

(11) A miniszter által jóváhagyott előzetes nemzeti álláspont (elfogadottság) NATO részére történő megküldése.

Határidő: a NATO eljárásban egyeztetett határidőre

Felelős: HM VTF

Tárgyalási fázis

23. § (1) Felkészülés az Összevont Konzultációra, a beérkezett előzetes kérdések feldolgozása, valamint a Nyitó Nyilatkozat kidolgozása.

Határidő: a NATO eljárásban egyeztetett időpontját
megelőző héten

Felelős: HM VTF

(2) Az Összevont Konzultáció lefolytatása, valamint annak eredményei alapján a szükséges korrekciók elkészítése és megküldése a NATO-nak, valamint a változások rögzítése a törzs-adatlapokon.

Határidő: a konzultáción egyeztetett időpontig

Felelős: HM VTF

(3) Felkészülés a Multilaterális Konzultációra, a beérkezett előzetes kérdések feldolgozása, valamint a Nyitó Nyilatkozat kidolgozása.

Határidő: a NATO eljárásban egyeztetett időpontját
megelőző héten

Felelős: HM VPNEF

(4) A Multilaterális Konzultáció lefolytatása.

Határidő: időpont a NATO-val történő egyeztetés szerint

Felelős: HM VPNF

(5) A Multilaterális Konzultáció eredményei alapján a szükséges korrekciók elkészítése és megküldése a NATO-nak. A változásokról a fejlesztési feladatért felelős szervezetek tájékoztatása.

Határidő: a Konzultáción egyeztetett időpontig

Felelős: HM VTF

(6) Kormány-előterjesztés kidolgozása a haderőfejlesztési célok tárgyában kialakított végleges magyar álláspontról. A Kormány határozat felhatalmazást ad a honvédelmi miniszter számára az aktuális haderőfejlesztési célok jóváhagyására.

Határidő: a tavaszi miniszteri ülést megelőzően
(páros évben június vége)

Felelős: HM VTF

(7) A haderő-fejlesztési célok beépítése a 10 éves tervbe, a fejlesztési célok végrehajtásának ütemezés szerinti megkezdése, illetve a folytatódó célok végrehajtása.

Határidő: a 10 éves terv kidolgozási rendje szerint

Felelős: HM VTF

(8) Fél éves jelentés a haderőfejlesztési célok végrehajtásának helyzetéről, azok mennyiségi és pénzügyi adatairól a HM VTB részére.

Határidő: évente április 30-ig és október 31-ig

Felelős: HM VTF

Védelmi Áttekintési Ciklus előkészítő fázis

24. § (1) NATO Védelmi Tervezési Kérdőív (DPQ) beérkezése, megküldése az érintettek részére a kérdőív előzetes feldolgozása céljából.

Határidő: Beérkezést követően azonnal

Felelős: HM VTF

(2) A válaszok kidolgozásának ütemezése, felelősök kijelölése az érintettek bevonásával.

Határidő: Beérkezést követően 5 munkanapon belül

Felelős: HM VTF

(3) A Kérdőív kitöltésével kapcsolatban feladatszabó értekezlet megtartása, a kitöltés feladatainak és ütemtervének meghatározása.

Határidő: Beérkezést követően 7 munkanapon belül

Felelős: HM VTF

Kidolgozási fázis

25. § (1) A Kérdőív fejezeteinek kidolgozása, a válaszok biztosítása az előírt elektronikus formában a NATO automatizált, a védelmi tervezést támogató rendszerének (NDPASS) alkalmazásával.

Határidő: Ütemterv szerint

Felelős: a fejezetek kitöltéséért felelős szervezetek

(2) A teljes Kérdőív összeállítása, fejezetek harmóniájának megteremtése.

Határidő: Ütemterv szerint

Felelős: HM VTF

(3) Előterjesztés a Kormány részére a DPQ válaszról. A Kormány határozat mandátumot biztosít a Trilaterális és Multilaterális Konzultációra.

Határidő: (páros években) július 31-ét megelőzően

Felelős: HM VTF

(4) A válaszok megküldése a Szövetségnek és az EU részére

Határidő: páros évek, július 31-ig

Felelős: HM VTF

Tárgyalási fázis

26. § (1) Ország-fejezet tervezet fogadása és feldolgozása. Felkészülés a Trilaterális Konzultációra, annak megszervezése és magyar részről történő levezetése. Nyitó nyilatkozat kidolgozása.

Határidő: Időpont a NATO-val történt egyeztetés szerint

Felelős: HM VTF

(2) A Trilaterális Konzultáció lefolytatása, eredményei alapján a szükséges korrekciók elkészítése és megküldése a NATO-nak.

Határidő: Időpont a NATO-val történt egyeztetés
szerint

Felelős: HM VTF

(3) A Multilaterális Konzultációra delegáció kijelölése, felkészítése, lefolytatása és vezetése. Nyitó nyilatkozat kidolgozása.

Határidő: Időpont a NATO-val történt egyeztetés
szerint

Felelős: HM VPNEF

(4) A Konzultáció alapján a szükséges korrekciók elkészítése és megküldése a NATO-nak.

Határidő: Időpont a NATO-val történt egyeztetés szerint

Felelős: HM VTF

(5) Jelentés a Kormány részére a magyar tervek és haderő-hozzájárulás szövetségi megítéléséről.

Határidő: NATO júniusi védelmi miniszteri ülés utáni
6 héten belül

Felelős: HM VTF

Záró rendelkezések

27. § Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba.^* A hatálybelépéssel egyidejűleg a Tárca Védelmi Tervező Rendszer bevezetéséről, működéséről és a rendszer fejlesztéséről szóló 46/2005. (HK 10.) HM utasítás hatályát veszti.

28. § (1) A HM VTF dolgozza ki a TVTR Eljárásrend alapján a TVTR informatikai támogatásának követelményeit, feladatait, lehetséges módszereit meghatározó specifikációt.

(2) A specifikáció alapján a HM HVK KTFCSF készítsen megvalósíthatósági tanulmányt az informatikai rendszernek a meglévő, illetve fejlesztés alatt álló informatikai rendszerek felhasználásával történő kialakítására, vagy új informatikai rendszer létrehozására.

(4) A HM VTB tegyen javaslatot az informatikai rendszer fejlesztésére, mely kérdésben a HM IHAB foglaljon állást.

29. § Az utasítás 20. § (3) bekezdésében szereplő feladat HM Információ Kapcsolati Rendszerbe történő felvételét a HM VTF kezdeményezze.

Juhász Ferenc s. k.,

honvédelmi miniszter

1. sz. melléklet a 6/2006. (HK 4.) HM utasításhoz

A HM TÁRCA VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER ELJÁRÁSRENDJE

1. A TVTR ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

1.1. A tervező rendszerrel szemben támasztott alapkövetelmények

1.2. A TVTR struktúrája és vezetési rendje

1.2.1. A Stratégiai Tervező Alrendszer (STAR)

1.2.2. A Képesség- és Feladattervező Alrendszer (KFTAR)

1.2.3. Az Erőforrás- és Költségtervező Alrendszer (EKTAR)

1.2.4. A Költségvetés Tervező Alrendszer (KTAR)

2. A TERVEZŐ RENDSZER KÜLSŐ KAPCSOLATAI

2.1. Nemzeti/állami szintű kapcsolatok

2.2. Nemzetközi/szövetségi szintű kapcsolatok

2.2.1. NATO védelmi tervezési (áttekintési) eljárással való kapcsolatok

2.2.2. Az Európai Unió védelmi tervezési tevékenységéhez kapcsolódó feladatok

3. A TERVEZŐ RENDSZER MŰKÖDÉSE: TERVEZÉSI FOLYAMATOK

3.1. A 10 éves tervek kidolgozásának folyamata

3.1.1. Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez

3.1.2. A 10 éves terv elgondolás

3.1.3. Az MH Képesség- és feladat, valamint kiegyensúlyozott HM Erőforrás- és költségterve

3.1.4. A 10 éves terv, illetve annak tartalmáról szóló jelentés összeállítása

3.1.5. A 10 éves terv pontosítása és jóváhagyása

3.2. Az MH szervek és alárendelt szervezetek 1(+2) éves tervei kidolgozásának folyamata

3.2.1. Védelmi tervezési intézkedés

3.2.2. Az MH szervek és alárendelt szervezetek 1(+2) éves tervei

3.2.3. Az 1(+2) éves tervek pontosítása és jóváhagyása

3.3. A HM fejezet költségvetésének tervezési folyamata

3.3.1. A HM fejezet költségvetése

3.3.2. A költségvetés (vissza)tervezése

3.3.3. Az elemi költségvetések

4. A TERVEZŐ RENDSZER ALAPVETŐ OKMÁNYAI

4.1. Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez (MI)

4.2. 10 éves terv elgondolás (10Te)

4.3. Képesség- és feladatterv (KFT)

4.4. Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv (EKT)

4.5. Költségvetési adatszolgáltatási utasítás (KAU)

4.6. Költségvetési részletes terv (KVT)

4.7. Védelmi tervezési intézkedés (VTI)

4.8. Az MH ... közötti időszakra vonatkozó 10 éves terv (10T)

4.9. Jelentés a 10 éves terv tartalmáról (J10T)

4.10. Végrehajtási (feladatszabó) utasítás (VHU)

4.11. Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló HM rendelet (FER)

4.12. Költségvetés tervezési utasítás (KTU)

5. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

6. ÁBRÁK

1. A TVTR ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

A TVTR rendeltetése: a biztonsági-, védelempolitikai alapdokumentumokban támasztott igényeknek, követelményeknek, a nemzeti és a nemzetközi elvárásoknak megfelelő, működőképes magyar haderő, működés-fenntartásának, alkalmazásának és fejlesztésének képesség-, illetve feladatorientált megtervezése, továbbá olyan eljárásrend biztosítása, amelynek alkalmazásával megtervezhető, irányítható, ellenőrizhető és nyomon követhető a tervezési munkafolyamat.

1.1. A tervező rendszerrel szemben támasztott alapkövetelmények

a) legyen képes elégséges információt biztosítani a politikai és a szakmai döntések meghozatalához;

b) fogja át a HM tárca valamennyi feladatának, azok végrehajtásához szükséges erőforrásoknak és költségeknek, valamint kiadási előirányzatoknak a megtervezését, intézményi szinttől fejezeti szintig;

c) illeszkedjen az állami tervező rendszerekhez, a NATO és az EU tervezési és áttekintési eljárásaihoz;

d) segítse a feladatok végrehajtásának nyomon követését és ellenőrizhetőségét;

e) legyen ciklikus, gördülő rendszerű, folyamatrendje szabályozott, egymásra épülő tevékenységekkel, egyértelműen kijelölt döntési pontokkal és felelősökkel;

f) legyen képesség- és feladatorientált. Az inputorientált – pénzforgalmi szemléletű – tervezés mellett biztosítsa az outputorientált – a szervezetek tevékenységének kimenetét, eredményét meghatározó, a szükséges erőforrásokat a feladatokhoz rendelő – tervezést;

g) a tárca feladatai a végrehajtáshoz szükséges erőforrások és költségek, valamint kiadási igények, illetve költségvetési előirányzatok a fejlesztési, a kiemelt egyedi kiképzési és alkalmazási feladatokhoz programozottan, a működési-fenntartási, a kiképzési és az alkalmazási feladatokhoz normatív alapon kerüljenek megtervezésre.

1.2. A TVTR struktúrája és vezetési rendje

A TVTR Eljárásrendje az MH és alárendelt szervezeteinek vezető-, illetve tervező szervei közötti szabályozott feladat-, hatás-, felelősségi- és döntési jogkörrel biztosítja a tervezést. A tervező rendszer egymással szoros és többirányú kapcsolatot tartó, egymás működését elősegítő és egymásra épülő alrendszerekből áll. Az alrendszerek együttes tevékenységének eredményei biztosítják a tervezés céljainak, követelményeinek és feladatainak meghatározását, a 10 éves terv és annak alapján készülő 1(+2) éves tervek, valamint a haderőfejlesztés programjainak (projektjeinek) kidolgozását, jóváhagyását, a vezetés minden szintjén a feladatok megszabását, a feladatok végrehajtását, majd a végrehajtott feladatoknak, a felhasznált erőforrásoknak és költségvetési előirányzatoknak az elszámolását, elemzését és értékelését.

A Tárca Védelmi Tervező Rendszer alkalmazását és fejlesztését a HM közigazgatási államtitkár irányítja. A honvédelmi miniszter – tervezéssel kapcsolatos – döntéseit a HM Védelmi Tervező Bizottság (HM VTB) készíti elő. A HM VTB a HM közigazgatási államtitkár vezetésével működik.

A tervezés az egyes alrendszerekben, vezetési szinteken belül és között többszöri egyeztetéssel, tervtárgyalással, iteratív jelleggel történik.

A vezetőket a döntések előkészítése, illetve meghozása során dinamikus szervezetek (bizottságok, kabinetek stb.) támogatják. A dinamikus szervezeteknek meghatározó szerepük van az alternatívákban (opciókban) megtervezett képességek és feladatok kiválasztásában, illetve azok megvalósításához szükséges erőforrások és azok megszerzését biztosító (prognosztizált) költségvetési források közel optimális elosztásában.

Az alrendszerek, illetve a részrendszerek szakterületein kidolgozott tervezési okmányokkal kapcsolatos, megelőző döntéseket az illetékes vezető (tervező) szervek szakmai testületei, kabinetek, bizottságok készítik elő.

A TVTR alkalmazásának és fejlesztésének rendszer szintű feladatai végrehajtását szakmailag a HM VTF irányítja.

A TVTR – saját szintjükön önmagukban is rendszerként kezelhető – alrendszerei:

Stratégiai Tervező Alrendszer (STAR);

Képesség- és Feladattervező Alrendszer (KFTAR);

Erőforrás- és Költségtervező Alrendszer (EKTAR);

Költségvetés Tervező Alrendszer (KTAR).

Az alrendszerek a szervezeti-szakmai sajátosságuknak megfelelően részrendszerekre tagolódnak.

Az alrendszerekben, azokon belül minden szak (rész) területen a tervezési tevékenységekért, a tervekért az adott szintű tervező szerv vezetője felelős.

1.2.1. A Stratégiai Tervező Alrendszer (STAR)

A STAR rendeltetése: a nemzeti és nemzetközi kötelezettségekből eredő, a Kormány politikai szándékaival – a biztonságpolitikai céloknak, a nemzeti érdekeknek és a rendelkezésre álló erőforrásoknak megfelelően – összhangban lévő katonai képességek létrehozása, alkalmazása és fenntartása stratégiai céljainak, irányelveinek meghatározása, valamint azok tervezési folyamatban való érvényesülése és megvalósulásának nyomon követése, értékelése.

Az alrendszer (főbb) feladatai:

– a Magyar Köztársaság kül- és biztonságpolitikai célkitűzései alapján a honvédelmi célkitűzéseknek, a Nemzeti Katonai Stratégiának, a haderő rendeltetésének, feladatainak azonosítása, pontosítása;

– irányelvek kidolgozása a védelmi tervezéshez;

– a tervezési alapvetések, az MH képességei, a haderőfejlesztés prioritásai, valamint a védelmi erőforrások felhasználásának irányelvei meghatározása;

– a NATO haderőfejlesztési javaslatokkal kapcsolatos nemzeti állásponthoz védelempolitikai javaslatok kidolgozása;

– a Képesség- és Feladattervező Alrendszerben készített – az ambíciószint teljesítéséhez javasolt – katonai képességek és haderőstruktúra véleményezése, egyeztetése;

– a döntésekhez a kitűzött célok elérése érdekében döntési alternatívák felállítása a politikai vezetés számára;

– haderő fejlesztéséhez kapcsolódó védelempolitikai megfontolások, javaslatok kidolgozása;

– a védelmi tervezésre vonatkozó irányelvekben meghatározott politikai és szakmai szándék érvényre juttatásának, illetve megvalósulásának nyomon követése.

Az alrendszer működését a HM védelempolitikai helyettes államtitkár irányítja, illetve felügyeli. Az alrendszer működéséért és fejlesztéséért a HM védelempolitikai és nemzetközi együttműködési főosztályvezető felelős.

Az alrendszer tervokmányait a HM Védelempolitikai és Nemzetközi Együttműködési Főosztály (HM VPNEF) készíti el együttműködve az illetékes MH szintű tervező szervekkel.

1.2.2. A Képesség- és Feladattervező Alrendszer (KFTAR)

A KFTAR rendeltetése: a honvédelem katonai képességeit biztosító intézményrendszer bázisán, a polgári és rendvédelmi tervező szervekkel együttműködve az MH képességeinek, a védelmi igazgatás feladatainak, a haderő képességei létrehozásának, alkalmazásának és fenntartásának, valamint az MH és alárendelt szervezetei feladatainak tervezése, prioritási besorolása, a képesség-követelmények meghatározása, a 10 éves terv elgondolás és a 10 éves terv képesség és feladat fejezeteinek és mellékleteinek összeállítása, döntés-előkészítése, továbbá a tervekben jóváhagyott feladatok végrehajtásának nyomon követése.

Az alrendszer (főbb) feladatai:

– a védelmi tervezésre vonatkozó irányelvekben meghatározottak szerint a haderő elérendő képességeinek részletes kibontása, a meglévő és az elérendő képességek közötti különbségek alapján a képességhiányok megállapítása;

– a képességfejlesztés feladatainak megfogalmazása, a szervezeti fejlesztési projektek, állománytáblák, törzskönyvek összeállítása;

– a fejlesztési követelményeket és ütemezést tartalmazó programelgondolások összeállítása;

– a NATO haderőjavaslatokkal kapcsolatos nemzeti álláspont kialakításához katonai-szakmai javaslatok kidolgozása;

– a HM szervek és alárendelt szervezetek, HM hivatalok és háttérintézmények, valamint a katonai szervezetek műveleti-, készenléti-, egyéni- és csapatkiképzési, oktatási stb. feladatainak tervezése;

– az MH és alárendelt szervezetei humán-, egészségügyi-, logisztikai-, infrastrukturális-, nemzetközi- stb. feladatainak megállapítása;

– a képesség- és feladattervek kidolgozása, illetve a feladat (és munka) tervek egyeztetése, és döntés előkészítése;

– a tervek pontosítása, a feladatszabás előkészítése, és a feladatok végrehajtásának nyomon követése.

Az alrendszer működését a HM HVK főnök helyettes irányítja, illetve felügyeli, és a HM HVK törzsigazgató koordinálja. Az alrendszer működéséért és fejlesztéséért a HM HVK katonai tervezési főcsoportfőnök felelős.

A képességek- és feladatok tervezését az MH szintű tervező szervek végzik. Az alrendszer tervokmányait a katonai szervezetekre vonatkozóan a HVK Katonai Tervező Főcsoportfőnökség, a HM szervek, HM hivatalok és háttérintézmények vonatkozásában a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály készíti és egyezteti.

1.2.3. Az Erőforrás- és Költségtervező Alrendszer (EKTAR)

Az EKTAR rendeltetése: a KFTAR-ban meghatározott képességfejlesztési, működés-fenntartási, kiképzési és alkalmazási feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások és költségek, valamint kiadási igények feladatorientált tervezése, a tervezés szakmai irányítása, a különböző időtávú és részletezésű erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervek összeállítása és tárca szinten történő összegzése. Ennek során – más tervező alrendszerekkel együttműködve – a forráskeretek elosztási javaslatának kidolgozása, a priorizált feladatok erőforrás- és költség szükséglete alapján számvetett kiadási igények és a rendelkezésre álló források összevetése, döntési alternatívák kialakítása, valamint a programok megvalósításának, a normatív erőforrások felhasználásának nyomon követése.

Az alrendszer (főbb) feladatai:

– elégséges információ (erőforrás- és költségbecslések, elsődleges forrás allokációs javaslatok, normák, normatívák, árak stb.) biztosítása a TVTR alrendszerei részére a feladatok és a gazdasági lehetőségek egyensúlyának megteremtése a megalapozott döntések érdekében;

– a gazdasági tervezéshez normák, normatívák, tervezési mutatók rendszerének kidolgozása, valós ráfordítás/eredmény elemzések, értékelések készítése;

– a tárca valamennyi feladatának végrehajtásához szükséges erőforrások és költségek, valamint kiadási igények – programozott és normatív alapú – tervezése intézményi szinttől fejezeti szintig;

– a haderő fejlesztési feladatainak, valamint a kiképzés- felkészítés és alkalmazás egyedi, egyszeri feladatainak programozott – teljes életciklusra történő – tervezése;

– az egyes kiemelt, feladatfinanszírozás körébe tartozó programok erőforrás- és kiadási igényterv okmányainak elkészítése, döntés-előkészítése;

– a 10 éves terv elgondoláshoz erőforrás- és költségbecslések készítése, a 10 éves terv erőforrás-, költségszükséglet- és kiadási igénye fejezetének, illetve mellékletének kidolgozása, összeállítása, döntés-előkészítése;

– a programok megvalósításának és a normatív alapú támogatás végrehajtásának nyomon követése;

– az erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igények tervezésére vonatkozó normatív szabályozók elkészítése, jóváhagyásra történő előterjesztése.

Az alrendszer működését közvetlenül a HM közigazgatási államtitkár irányítja, illetve felügyeli. Az alrendszer működéséért és fejlesztéséért a HM védelmi tervezési főosztályvezető felelős.

A feladatok végrehajtásához szükséges [humán (személyi)-, egészségügyi-, logisztikai, infrastrukturális stb.] erőforrásokat és költségeket, valamint kiadási igényeket a HM szintjén – az intézmények igényei, illetve tervei alapján – az MH szintű gazdálkodó szervek tervezik. A kiemelt (feladatfinanszírozás körébe tartozó) programokat programirodák, programmenedzserek, a szakági programokat a HM HPF, az MH ÖLTP szolgálati ágai, az MH EÜP, az MH HIP, a HM IKH, és a HM NRH tervezik. A hadfelszerelési programok tervezését szakmailag a HM HFF irányítja a HM KTFCSF-fel és a HM VTF-fel együttműködve.

A normatív alapú tervezéshez szükséges normák, normatívák (azok hiányában tapasztalati adatok) kidolgozását, rendszerbe foglalását, valamint a normarendszerek folyamatos karbantartását – a HM VTF koordinálásával – az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek végzik. A normarendszereket, illetve azok módosításait a HM VTF javaslata alapján a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.

Az erőforrás tervezéshez a HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal (HM KPSZH) 10 éves költségvetési prognózist biztosít a HM VTF részére.

1.2.4. A Költségvetés Tervező Alrendszer (KTAR)

A KTAR rendeltetése: a PM-mel egyeztetve a HM fejezet prognosztizált forrás, illetve költségvetési kereteinek összeállítása, az EKTAR-ban kidolgozott erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv, valamint az előző 10 éves terv alapján a költségvetési törvényjavaslat HM fejezetet illető részeinek összeállítása, a költségvetési előirányzatok teljes körű megtervezésével és jóváhagyásával, a költségvetési gazdálkodás – jogszabályoknak megfelelő – belső szabályozásával, a költségvetési folyamatok monitoringjával, a szabályszerű költségvetési előirányzat-gazdálkodás feltételeinek biztosítása, a költségvetési előirányzat gazdálkodás főkönyvi rendszeren és analitikus nyilvántartásokon keresztül történő nyomon követése, a beszámolás biztosítása.

Az alrendszer (főbb) feladatai:

– a HM fejezet prognosztizált forrás-, illetve költségvetési kereteinek összeállítása;

– a költségvetés tervezésére vonatkozó normatív szabályozás elkészítése, jóváhagyásra történő előterjesztése;

– a HM fejezet költségvetési parlamenti prezentációjának és költségvetési tervének összeállítása, döntés-előkészítése, Pénzügyminisztérium, Kormány- és parlamenti szintű egyeztetése;

– a HM tárca szakértői szintű képviselete az OGY Bizottságaiban, módosító bizottsági és önálló képviselői indítványok feldolgozása, választervezetek összeállítása, az OGY HB írásban történő tájékoztatása a költségvetési tervjavaslatról, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok részletes költségvetéseinek megküldése az OGY Nemzetbiztonsági Bizottság részére, a fejezet szakértői képviselete annak megtárgyalása során;

– a 10 éves terv elgondolás és a 10 éves terv költségvetési mellékleteinek összeállítása a következő tartalmi elemek szerint:

= költségvetési prognózis 10 évre

= fejezeti indoklás 1(+2) évre

= előirányzatok levezetése 1(+2) évre

= keresetek és költségvetési létszámok alakulása 1(+2) évre

= központi beruházások beruházási projektek szerint

= szöveges indokolás 1(+2) évre

– a költségvetési javaslatok kidolgozása;

– kincstári költségvetések elkészítése;

– előirányzati keretek megállapítása, elemi költségvetések elkészítése, felülvizsgálata, jóváhagyásra történő felterjesztése, jóváhagyás utáni kiadása;

– a költségvetési terv végrehajtásának, illetve a költségvetési előirányzatok felhasználásának nyomon követése;

– a zárszámadási törvényjavaslat HM fejezetet érintő számszaki és szöveges részeinek összeállítása, a fejezet szakértői szintű képviselete a Pénzügyminisztériumnál és az Országgyűlésben;

– törvényi szintű normaszöveg-javaslatok összeállítása, különösen a költségvetési gazdálkodást, valamint a jogállási törvényt illetően.

Az alrendszer működését a HM védelemgazdasági helyettes államtitkár irányítja, illetve felügyeli. Az alrendszer működéséért és fejlesztéséért a HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal (HM KPSZH) főigazgató felelős.

A HM fejezet költségvetési tervét – együttműködve az illetékes MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szervekkel – a HM KPSZH a HM tárca kiegyensúlyozott, a honvédelmi miniszter által jóváhagyott erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervére alapozottan állítja össze. Az elemi költségvetés összeállítása a jogszabályban meghatározott előírások szerint a HM KPSZH által összeállításra kerülő HM utasítás alapján kerül végrehajtásra, az abban meghatározott szervezeti körre kiterjedően és eljárási szabályok szerint. A 10 éves terv költségvetési mellékletét, valamint a költségvetési törvényjavaslat HM fejezetet illető részeit a HM KPSZH állítja össze. Költségvetési kérdésekben a döntési hatás- és jogköröket állami szintű jogszabályok és HM szintű szabályzók tartalmazzák.

2. A TERVEZŐ RENDSZER KÜLSŐ KAPCSOLATAI

A védelmi tervezés rendszerében alapvető feladat annak biztosítása, hogy a tervezési folyamat ütemezése és a folyamatban megszülető tervokmányok eleget tegyenek az államháztartás tervrendszere, valamint a NATO és az EU védelmi tervezési eljárásai által támasztott követelményeknek.

2.1. Nemzeti/állami szintű kapcsolatok

a) Állami szinten a védelmi tervezés az ország védelmi felkészítésére és védelmére vonatkozó – a honvédelmi tárca feladatkörébe tartozó katonai védelmet is magába foglaló – tervező rendszer kidolgozását, illetve működését jelenti.

A fentiekből következően a HM tárca keretein belül folyó védelmi tervezést magában foglaló TVTR része a komplex honvédelem, illetve a nemzetgazdaság védelmi felkészítését és mozgósítását tervező rendszernek, és annak működésére vonatkozó előírások érvényre juttatása a rendszer működésének meghatározó követelménye.

b) Az államháztartás rendszeréhez a TVTR, azon belül a KTAR közvetlenül négy ponton – a költségvetési törvény előkészítése során a parlamenti prezentáció előállítása, a költségvetési év nyitásakor a kincstári költségvetés összeállítása, az elemi költségvetések elkészítése, valamint a zárszámadás során – kapcsolódik.

c) A tervezés a MH irányításának és vezetésének (egyik) meghatározó eleme. Ebből következően a TVTR része a HM tárca katonai és gazdasági vezetési rendszerének. Az eljárásrend a jelenlegi vezetési rendre épül, amelynek jelentősebb változása az eljárásrend korrekcióját is szükségessé teszi.

2.2. Nemzetközi/szövetségi szintű kapcsolatok

2.2.1. NATO védelmi tervezési (áttekintési) eljárással való kapcsolatok

A védelmi tervezési folyamat felülvizsgálatának eredményeként a NATO védelmi miniszterek az isztambuli csúcsértekezleten elfogadták az új „Védelmi Tervezési Eljárás”-t. (DPC-D(2004)0003, 24 June, Defence Planning Procedure).

Az új eljárás fő elemei:

a) Politikai Iránymutatás, mely három összetevőből áll: Átfogó Politikai Útmutatás (Comprehensive Political Guidance – továbbiakban CPG), Miniszteri Útmutatás (Ministerial Guidance- továbbiakban MG) és a Kiegészítő Útmutatás (Supplementary Guidance, továbbiakban SG). Ezek tartalmazzák a szándékokat, amelyeket a Szövetség meg kíván valósítani, rávilágítanak mindazokra a politikai, gazdasági, technológiai és katonai tényezőkre, amelyek hatással vannak a haderő- és képesség fejlesztésre. A politikai iránymutatás megadja a védelmi, hangsúlyozottan a haderő tervezés elvi kereteit az elkövetkező 10 éves periódusra. Az Útmutatók négyévenként a haderő-fejlesztési javaslatok/célok ciklusidejére készülnek, a váratlan körülményekre történő reagálás lehetősége miatt, szükség esetén kétévente meg lehet újítani azokat.

b) Tervezési Célkitűzések (Planning Targets) a katonai követelmények azonosítására szolgálnak és a közösen elfogadott specifikus tervezési célokban (Force Goals) testesülnek meg. A haderő-fejlesztési célok a Szövetség számára szükséges képességekre fókuszálnak, mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben. A fejlesztési cél csomag 10 évre előre terjed ki. A haderő-fejlesztési célok négyévente készülnek a kétévenkénti korrekció lehetőségével.

c) Védelmi Áttekintés (Defence Review) célja, hogy kollektíven és mélyrehatóan vizsgálja minden tagország haderő-fejlesztési és pénzügyi terveit, amelyek a haderőcélok 10 éves tervezési ciklusban történő végrehajtására irányulnak, ezáltal képet kapjon az egyes országok- és összesítve a Szövetség helyzetéről. Az áttekintés eredménye kiinduló alapot teremt a következő ciklus megtervezéséhez. A Védelmi Áttekintés kétévente kerül végrehajtásra.

2.2.2. Az Európai Unió védelmi tervezési tevékenységéhez kapcsolódó feladatok

Az EU kollektív képesség célkitűzések (Headline Goals) keretében és az Európai Képesség Akcióterv (European Capability Action Plan- ECAP) segítségével törekszik a szükséges képességeket biztosítani. A képességhiányok felszámolására, konkrét képességek kialakítására az Európai Védelmi Ügynökség (Europien Deffence Agency – EDA) szervezetébe integrált Projekt Munkacsoportok (Project Group) jöttek létre, amelyek munkájában Magyarország is részt vesz. Követelmény Katalógus határozza meg azt, hogy a felajánlott erők milyen elvárásoknak feleljenek meg. Az EU értékelési, minősítési rendszere jelenleg kidolgozás alatt áll, a Headline Goal Questionnaire (ami a NATO DPQ-hoz hasonlítható) bevezetése eredetileg ez év végére tervezett.

A TVTR kialakítása a szövetségi folyamat figyelembevételével történt, a rendszer képes a NATO haderőtervezésben jelentkező igények fogadására és a megfelelő válaszok megadására. Ha az EU védelmi tervezés a rendszeres és szabályozott aktusok irányába fejlődik, elvileg nincs akadálya az EU tervezési kapcsolatok rendszerbe történő integrálásának.

3. A TERVEZŐ RENDSZER MŰKÖDÉSE: TERVEZÉSI FOLYAMATOK

A TVTR-ben az MH 10 éves tervei, az MH szervek és alárendelt szervezetek 1(+2) éves Feladat (és munka)-, valamint erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervek, az államháztartás gazdálkodására vonatkozó jogszabályok figyelembevételével éves költségvetési tervek készülnek, valamint a NATO és EU tervezési eljárásának (nemzeti) eseményei és feladatai külön-külön tervezési folyamatokba szervezve kerülnek meghatározásra. A tervek kidolgozása, illetve a tervezés eseményei és feladatai külön folyamatokba kerülnek szervezésre. A tervezési folyamatok kapcsolatait, illetve a folyamatok rendszerbe foglalását – meghatározott tartalmú és határidejű – inputok és outputok biztosítják.

3.1. A 10 éves tervek kidolgozásának folyamata

A tervezési folyamat magában foglalja az aktuális védelmi,-, illetve katonapolitikai helyzet értékelése, a Szövetségi és a nemzeti elvárások, valamint Kormányprogram alapján az MH képességeinek, valamennyi feladatának, az azok végrehajtásához szükséges erőforrásoknak és költségeknek, valamint kiadási igényeknek a megtervezését.

A tervezés során az MH képességei és feladatai, a szükséges erőforrások és költségek – az adott tervidőszakra prognosztizálható védelmi (költségvetési) forrásokon belül – priorizáltan, opciókban kerülnek kidolgozásra. Az opciók közül a (közel) optimális megoldás a megfelelő vezetési szinteken végrehajtott egyeztetések, elemzések, és értékelések alapján kerül kiválasztásra és miniszteri döntéssel meghatározásra.

A 10 éves tervek HM szinten készülnek. A középszintű irányító és az alárendelt szervezetek a tervezéshez adatokat szolgáltatnak, illetve 1(+2) éves terveik felülvizsgált és egyeztetett információi beépítésre kerülnek a 10 éves terv fejezeteibe, mellékleteibe. A tervek részletezettsége megfelel az állami költségvetési tervező rendszer jogszabályi előírásainak és kielégíti a NATO és az EU védelmi tervezési és áttekintési eljárások igényeit is.

A teljes tervezési ciklus kétévente ismétlődő folyamat, mely a tervévet megelőző T–1 év októbertől T+1 év februárig tart. Az MH 10 éves tervei alapvetően a páros években kerülnek kidolgozásra. A közbenső, páratlan években – a páros évekkel azonos időben – a jóváhagyott tervek pontosításra, a pontosított tervek a HM VTB által elfogadásra és a honvédelmi miniszter által jóváhagyásra kerülnek, (különösen) a HM fejezet költségvetési tervének, valamint az MH szervek és alárendelt szervezetek 1(+2) éves terveinek (elő) készítéséhez.

A tervezési folyamat egyes fázisait HM VTB állásfoglalások, illetve miniszteri döntések zárják le és indítják. A döntéseket, illetve a következő fázis feladatait rendszer szintű tervezési okmányok tartalmazzák. Ebben a rendszerben az első tervezési ciklus 2005 októberében indul az MH 2007–2016. közötti időszak 10 éves tervének kidolgozásával.

A tervezési folyamat páros években az 1.a sz., páratlan években az 1.b sz. ábrán látható.

3.1.1. Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez

A tervezési folyamat I. fázisában a HM VPNEF együttműködve a Miniszterelnöki Hivatallal, a Külügyminisztériummal és MK Katonai Felderítő Hivatallal, valamint az illetékes MH szintű tervező szervekkel:

– az Országgyűlés, a Kormány által a haderőre meghatározottak alapján a Nemzeti Biztonsági Stratégiában és a Nemzeti Katonai Stratégiában azonosított célok figyelembevételével kidolgozza az ,,Összefoglaló a Magyar Köztársaság kül- és biztonságpolitikai, valamint a honvédelmi célkitűzésekről” (ÖKBHC) című okmányt;

– a MK KFH a NATO Katonai Bizottság által jóváhagyott Fenyegetettség Elemzések (Risk Assesment) figyelembevételével áttekinti a Magyar Köztársaság biztonságát érintő fenyegetéseket, kockázatokat és kidolgozza ,,A Magyar Köztársaság biztonságát érintő fenyegetettségek” (MKBF) című dokumentumot;

– pontosítja az ,,MH képességei, feladatai és a tervezés alapvetései” (KFTA) című okmányt.

A HM VTF együttműködve az érintett MH szintű tervező szervekkel felméri a ,,MH humán (személyi)-, egészségügyi-, logisztikai-, infrastrukturális- stb. erőforrás szükséglete”-it (ESZ). A HM KPSZH a PM által adott tervezési keretszámok alapján – 10 éves időszakra vonatkozóan – összeállítja és a PM-mel egyezteti a ,,Védelmi költségvetési prognózis”-t (VKP).

A HM VPNEF az illetékes MH szintű tervező szervek bevonásával az (T–1 évi) a Honvédelmi politika megvalósításáról, az magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről szóló Országgyűlési beszámoló, a kidolgozott okmányok, az elvégzett elemzések, értékelések, és egyeztetések alapján kidolgozza a „Miniszteri Irányelvek a védelmi tervezéshez” (röviden: miniszteri irányelvek) tervezetét, mely tartalmazza a haderővel szemben támasztott követelményeket, a haderő-fejlesztés prioritásait és a védelmi erőforrások felhasználásának irányelveit.

Az irányelveket a HM VTB állásfoglalása alapján a honvédelmi miniszter hagyja jóvá, és az HM utasítáként kerül kiadásra.

3.1.2. A 10 éves terv elgondolás

A tervezési folyamat II. fázisában a HM HVK KTFCSF együttműködve az MH szintű tervező szervekkel és középszintű irányító szervezetekkel:

– az állománytáblák és a fejlesztési törzskönyvek alapján megállapítja a meglévő és az elérendő képességek közötti különbségek alapján a képesség hiányokat;

– a védelmi tervezésre vonatkozó miniszteri irányelvekben meghatározottaknak megfelelően megállapítja a képességfejlesztés feladatait, összeállítja a szervezetek fejlesztésének (humán, hadfelszerelési, létesítmény stb.) igényeit;

– a honvédelmi politika megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről szóló Országgyűlési beszámoló (OGYB) figyelembevételével elkészíti az ,,Elgondolás az MH képességei fejlesztésére” (EKF) című okmányt, valamint a szervezetek fejlesztésére vonatkozó ,,Program elgondolások”-at (PE).

A HM VTF együttműködve a HM VPNEF-fel és a HM HVK KTFCSF-fel a miniszteri irányelveknek megfelelően kialakítja a haderőcélokkal kapcsolatos nemzeti álláspontot, az MH szintű gazdálkodó szervek bevonásával megállapítja az MH képességei létrehozásához, alkalmazásához és fenntartásához szükséges erőforrásokat. Elkészíti és a HM HVK KTFCSF-fel egyezteti az ,,Erőforrás- és költség becslések”-et (EKB).

A HM VTF az illetékes MH szintű tervező szervekkel együttműködve a honvédelmi miniszter által jóváhagyott előző ,,10 éves terv” (10 T) figyelembevételével, az MH, azon belül az egyes szervezetek képesség fejlesztése és feladatai, valamint a megvalósításhoz szükséges erőforrás- és költségbecslések alapján összeállítja és egyezteti ,,10 éves terv elgondolás tervezet”-et (10 Te_t), amelyben az MH képességeire és feladataira vonatkozóan – beleértve az előzetes nemzeti állásponttal elfogadott NATO haderőfejlesztési javaslatokat is – alternatív, priorizált javaslatokat (opciókat) dolgoz ki és terjeszt elő – a HM VTB útján – döntésre a honvédelmi miniszternek.

A honvédelmi miniszter által jóváhagyott ,,10 éves terv elgondolás”-t (10 Te) a HM VTF megküldi az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szerveknek és középszintű irányító szervezeteknek.

3.1.3. Az MH Képesség- és feladat, valamint kiegyensúlyozott HM Erőforrás- és költségterve

A tervezési folyamat III. fázisában a középszintű irányító, illetve az alárendelt szervezetek adatokat szolgáltatnak a ,,képességek- és feladatok” (KFA), valamint igényeiket felterjesztik az ,,erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igények” (EKI) megtervezéséhez. Az illetékes MH szintű tervező szervek – a jóváhagyott 10 éves terv elgondolás alapján, az MH Feladatstruktúrának megfelelően – tervezik az MH képességei létrehozásának, alkalmazásának és fenntartásának feladatait és elkészítik ,,Képesség- és feladatterv tervezet”-eiket (KFT_t).

A katonai szervezetek feladatainak tervezését a HM HVK KTFCSF, a HM szervek, HM hivatalok és háttérintézmények feladatait a HM TKF szakmailag irányítja. Az ,,MH Képesség- és feladatterv tervezet”-et (KFT_t) a HM HVK KTFCSF állítja össze.

Az MH szintű gazdálkodó szervek, a középszintű irányító, valamint az alárendelt anyagnem felelős szolgálati ágak bevonásával – a jóváhagyott 10 éves terv elgondolás, a középszintű irányító, illetve az alárendelt szervezetek igényei és az MH Képesség- és feladatterv tervezete alapján, illetve azzal párhuzamosan – tervezik az MH képességei eléréséhez és valamennyi feladata végrehajtásához szükséges (humán (személyi)-, egészségügyi-, logisztikai-, infrastrukturális- stb.) erőforrásokat és költségeket, valamint kiadási igényeiket, és elkészítik ,,Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv”-eiket (EKT_t).

A HM VTF (EKTO) szakmailag irányítja az erőforrások és költségek, valamint kiadási igények tervezését, összeállítja a ,,HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv”-ét (EKT_t).

A HM HVK KTFCSF és a HM VTF együttműködve a HM VPNEF-fel – a felterjesztett alternatív javaslatok figyelembevételével – ,,Opciókat” (OPC) állítanak össze- a védelmi költségvetési prognózis keretein belül – a tervek kiegyensúlyozásához.

Az MH Képesség- és feladatterv, valamint a HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezeteket, majd javaslatokat a HM VTF – a HM HVK KTFCSF-fel és a HM VPNEF-fel együttműködve – terjeszti elő elfogadásra a HM VTB-nek.

A tervezeteket a HM VTB két körben tárgyalja. Az első körben állást foglal a tervek további pontosításában, a (nagybani) kiegyensúlyozás kérdéseiben, különösen a tervek első, 1(+2) évére vonatkozóan. A HM VTB hatáskörét meghaladó kérdéseket pedig előterjeszti a honvédelmi miniszternek.

A HM VTB állásfoglalásai, illetve a miniszter döntései szerint az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek átdolgozzák terveiket. Ezek alapján a HM HVK KTFCSF és HM VTF összeállítja az ,,MH Képesség- és feladatterv javaslat”-át (KFT_j), valamint a ,,HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv javaslat”-át (EKT_j).

A javaslatokat a HM VTB a második körben tárgyalja és állást foglal a döntést igénylő kérdésekben. A javaslatokat, illetve a döntést igénylő kérdéseket a HM VTF terjeszti fel jóváhagyásra a honvédelmi miniszternek.

A HM VTB által elfogadott, illetve a honvédelmi miniszter által jóváhagyott 10 éves MH Képesség- és feladatterv, valamint a HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv első három éve az alapja az MH szervek és alárendelt szervezetek 1(+2) éves terveinek, valamint a HM fejezet költségvetési tervének.

A jóváhagyott terveket, illetve azok kivonatait a HM VTF megküldi az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szerveknek, a középszintű irányító szervezeteknek, valamint mindazon szervezeteknek, amelyek érintettek a HM fejezet éves költségvetése megtervezésében.

A jóváhagyott HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv 1(+2) évét a HM VTF (költségvetési tervvé transzformálható szerkezetben) véglegesíti és adja át a HM KPSZH-nak a HM fejezet költségvetésének összeállításához.

3.1.4. A 10 éves terv, illetve annak tartalmáról szóló jelentés összeállítása

A tervezési folyamat IV. fázisában a HM VPNEF, a HM HVK KTFCSF, a HM VTF és a HM KPSZH az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek bevonásával – a jóváhagyott MH Képesség- és feladatterv (KFT) és HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv (EKT) alapján – kidolgozzák és egyeztetik a 10 éves terv tervezetének felelősségi körükbe tartozó fejezeteit és mellékleteit. A mellékleteket az alrendszerek működését irányító, illetve felügyelő vezetők írják alá.

A HM VTF állítja össze és egyezteti a ,,10 éves terv tervezet”-et (10T_t), amelyet elfogadásra a HM VTB-nek terjeszt elő. A HM VTB állásfoglalásának megfelelően javított, illetve elfogadott ,,10 éves terv javaslat” (10T_j) az alapja a további MH szintű tervező munkának.

A HM VTB által elfogadott 10 éves terv javaslat alapján:

– a HM TKF együttműködve a HM VPNEF-fel, HM HVK KTFCSF-fel, a HM VTF-fel és HM KPSZH-val elkészíti a ,,Jelentés a 10 éves terv tartalmáról” (J10T) című okmányt, amelyet a honvédelmi miniszter a Kormány elé terjeszt;

– az MH ÖLTP, az MH EÜP, a HM IKH és a HM NRH elkészíti az éves beszerzési tervjavaslatait, amelyek alapján a HM HFF összeállítja a ,,MH éves beszerzési terv”-ét (ÉBT).

3.1.5. A 10 éves terv pontosítása és jóváhagyása

A tervezési folyamat V. fázisában a költségvetési törvény elfogadását követően a HM fejezet költségvetésének megfelelően a HM VTF együttműködve az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szervekkel elvégzi a – első évre és annak következményeként a további évekre vonatkozóan – a ,,10 éves terv pontosítás”-át (10 T_p).

A honvédelmi miniszter a – költségvetési törvénynek megfelelően pontosított – ,,10 éves terv”-et (10T) a 10 éves terv tartalmáról szóló jelentésnek Kormány által történő tudomásul vétele után hagyja jóvá.

A 10 éves terv 1(+2) évi feladatainak végrehajtására HM utasítás kerül kiadásra. A ,,végrehajtási (feladatszabó) utasítás”-t (VHU), amelyben meghatározásra kerülnek a MH szervek és alárendelt szervezetek feladatai a HM TKF készíti, egyezteti és terjeszti elő aláírásra, illetve kiadásra a honvédelmi miniszternek.

3.2. Az MH szervek és alárendelt szervezetek 1(+2) éves tervei kidolgozásának folyamata

Az MH szervek és alárendelt szervezetek évente készítenek – (egy) éves elemi költségvetésükkel összehangolt – Feladat (és munka) tervet, valamint Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervet. A tervek három, 1(+2) évre készülnek, az első évre vonatkozóan részletesek, a további (+2) évre vonatkozóan nagyobb léptékűek, a fő feladatokat tartalmazzák. Az 1(+2) éves tervek alapja – a HM VTB által elfogadott, illetve a honvédelmi miniszter által jóváhagyott – 10 éves MH Képesség- és feladattervének, valamint a HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervének első három éve.

Az MH szervek és az alárendelt szervezetek a 10 éves terv kidolgozásának első, második fázisában nem terveznek, hanem – az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek szakutasításainak, intézkedéseinek megfelelően – adatokat szolgáltatnak és igényeket terjesztenek fel a HM szintű tervezéshez.

A tervezési folyamat – az MH Képesség- és feladat, valamint a HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterve alapján készülő – a védelmi tervezési intézkedés kiadásától (T év szeptemberétől) a tervek jóváhagyásáig (T+1 év márciusáig) tart. A páratlan években, amikor nincs 10 éves terv kidolgozás a védelmi tervezési intézkedés alapja – a páros évekkel azonos időben – a HM VTB által elfogadott és a honvédelmi miniszter által jóváhagyott, pontosított MH Képesség- és feladatterv, valamint HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv.

Mivel a tervek jóváhagyása áthúzódik a végrehajtás első évére, ezért a tervek – a vonatkozó HM utasításnak megfelelően – a végrehajtandó feladatokat részletesen az első év január 01-től a második év március 31-ig tartalmazzák.

A tervezési folyamat a 2. sz. ábrán látható.

3.2.1. Védelmi tervezési intézkedés

A HM VTF együttműködve az MH szintű tervező szervekkel állítja össze a 1(+2) éves tervek elkészítésére vonatkozó HM KÁT ,,Védelmi tervezési intézkedés tervezet-”et (VTI_t).Az Intézkedés tervezet mellékletében – az MH Képesség- és feladat, valamint a HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv alapján – kerülnek meghatározásra a HM szervek, a HM hivatalok, háttérintézmények, a miniszter irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek, a középszintű irányító szervezetek 1(+2) éves feladatai és azok forráskeretei. A melléklethez a HM, a HM hivatalok és háttérintézmények feladatait a HM TKF, a katonai szervezetek feladatait a HM HVK KTFCSF – a MH Feladatstruktúra csoportosítása szerint – állítja össze.

A ,,Védelmi tervezési intézkedés”-t (VTI) a HM VTB állásfoglalását követően a HM KÁT hagyja jóvá, és a HM VTF megküldi az MH szerveknek, középszintű irányító szervezeteknek, a HM hivataloknak és háttérintézményeknek.

A HM KÁT Védelmi tervezési intézkedéssel egyidőben kerül kiadásra az MH adott évi felkészítési és kiképzési feladatait tartalmazó HM HVKF intézkedés, amely (egyik) alapja az MH szervek és alárendelt szervezetek feladatai megtervezésének.

A középszintű irányító szervezetek közül az alárendelt katonai szervezetek 1(+2) évi feladatait, azok forráskereteit – a HM KÁT Védelmi tervezési intézkedése alapján – a haderőnemi „Védelmi tervezési intézkedés"-ekben (VTI_h) határozzák meg.

3.2.2. Az MH szervek és alárendelt szervezetek 1(+2) éves tervei

Az MH szervek és alárendelt szervezetek a védelmi tervezési intézkedésben meghatározottaknak megfelelően – az MH Feladatstruktúra csoportosítása szerint készítik el és elöljáró/felettes tervező szerveikkel egyeztetik a ,,Feladat (és munka) terv tervezet”-eiket (FMT_t). A Feladatterv tervezetek alapján, azok elkészítésével párhuzamosan megállapítják kiképzési, alkalmazási, működés-fenntartási feladataik végrehajtásához szükséges erőforrásokat. A részükre kiadott okmányminták szerint – együttműködve az őket ellátó MH szintű gazdálkodó szervekkel – készítik el ,,Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv”-eiket (EKT_t).

Az MH szervek és alárendelt szervezetek feladataik végrehajtásához a hatáskörükbe tartozó, intézményi költségvetési keret terhére megvalósuló erőforrás szükségleteiket, valamint kiadási igényeiket tervezik, a központi- és központosított természetbeni ellátás körébe tartozó erőforrás-szükségleteiket pedig az illetékes központi ellátó szervezetektől, illetve az MH szintű gazdálkodó szervezetektől igénylik.

A gazdasági szervezettel és önálló költségvetéssel nem rendelkező MH szervek és alárendelt szervezetek erőforrás-szükségleteit, valamint kiadási igényeit – az általuk adott adatok alapján – az utaltsági rend szerinti illetékes ellátó-, vagy MH szintű gazdálkodó szervek tervezik.

Az MH szervek és alárendelt szervezetek Feladat (és munka) terv tervezeteiket szolgálati elöljáró/hivatali felettes HM főosztályvezetőnek, HVK főcsoportfőnöknek terjesztik fel. Az Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezeteket a katonai szervezetek az elöljáró középirányító parancsnokságokhoz (a HM HVK közvetlen szervezetek az MH ÖLTP-hez), az egészségügyi szervezetek az MH EÜP-hez, a HM szervek, hivatalok és háttérintézmények, valamint a speciálisan gazdálkodó szervezetek közvetlenül az illetékességi terület alapján az MH ÖLTP-hez, MH EÜP-hez, MH HIP-hez, HM NRH-hoz, HM IKH-hoz és a HM KPSZH-hoz terjesztik fel, és párhuzamosan megküldik a HM VTF-nek.

A középszintű irányító szervezetek a felterjesztett terv tervezeteket felülvizsgálják. A feladatokat a meglévő erőforrások és előirányzott költségvetési kereteik függvényében egyeztetik és tájékoztatják arról a felterjesztő MH szerveket, alárendelt szervezeteket.

Az MH szervek és alárendelt szervezetek a tájékoztatások alapján módosítják Feladat (és munka) terv-, valamint Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezeteiket, és a módosított tervezetek alapján állítják össze és küldik meg Éves beszerzési terveiket az MH ÖLTP-nek, MH EÜP-nek, a HM NRH-nak és a HM IKH-nak.

3.2.3. Az 1(+2) éves tervek pontosítása és jóváhagyása

Az MH szervek és alárendelt szervezetek Feladat (és munka) terv-, valamint Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tervezeteiket a 10 éves terv 1(+2) évi feladatai végrehajtására kiadott HM utasításban meghatározottak szerint – (egy) éves elemi költségvetéseikkel összhangban – pontosítják.

Az MH szervek és alárendelt szervezetek ,,Feladat (és munka) terv”-ei (FMT), valamint ,,Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv”-ei (EKT), illetve ,,Éves beszerzési terv”-ei (ÉBT) a vonatkozó HM utasítások alapján kerülnek jóváhagyásra.

3.3. A HM fejezet költségvetésének tervezési folyamata

A költségvetés tervezésének rendjét különösen az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) és 226/2004. (VII. 27.) Kormányrendeletek szabályozzák.

A tervezési folyamat a 3.sz. ábrán látható.

3.3.1. A HM fejezet költségvetése

A HM KPSZH – a Pénzügyminisztérium tervezési köriratában illetőleg a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján – elkészíti a „HM fejezet .... évi költségvetési tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről szóló HM utasítást”, röviden ,,Költségvetési adatszolgáltatási utasítás tervezet”-ét (KAU_t). Az utasítás tervezet tartalmazza a költségvetés tervezésével összefüggő, az alárendelt szervezetek tervezési feladataira vonatkozó alapvető információkat.

A HM utasítás hatálya alá tartozó szervezetek – ideértve a Sajátosan Gazdálkodó Szervezeteket is – a HM szintről visszaigazolt feladataikkal, valamint forráskereteikkel összhangban tervezik költségvetési igényeiket, készítik el és terjesztik fel a HM KPSZH-nak ,,Költségvetési igényeikre vonatkozó adatok”-at (KVA) és a költségvetési törvénybe felvenni javasolt normaszöveget.

A HM KPSZH együttműködve az érintett MH szintű tervező szervekkel a honvédelmi miniszter által jóváhagyott, kiegyensúlyozott HM Erőforrás-, költségszükségleti- és költségvetési igényterv alapján, valamint költségvetést tervező szervek adatszolgáltatásai figyelembevételével:

– elkészíti és egyezteti a HM fejezet ,,Költségvetési részletes terv tervezet”-ét (KVT_t), illetve ,,Költségvetési Parlamenti Prezentáció tervezet”-ét (KPP_t)amit a HM VTB megtárgyal és elfogad;

– a HM VTB állásfoglalása alapján a ,,Költségvetési Parlamenti Prezentáció javaslat”-ot (KPP_j)felterjeszti a honvédelmi miniszternek, aki jóváhagyást követően megküldi a pénzügyminiszternek a ,,Költségvetési Parlamenti Prezentáció”-t (KPP);

– összeállítja a fejezet költségvetésének végrehajtását megalapozó normaszöveg javaslatokat, beleértve a költségvetési törvény és az azzal egyidejűleg módosításra tervezett törvényeket, a HM fejezet költségvetési javaslatáról szóló tájékoztatásokat az OGY Honvédelmi Bizottsága, a HM kollégiuma, illetve a HM Érdekegyeztető Fóruma stb. részére, szükség szerint képviseli a tárcát az OGY különböző bizottságainak munkájában, valamint részt vesz képviselői indítványok feldolgozásában, a tárca álláspontjának kialakításában.

A továbbiakban – nem a TVTR részeként – a pénzügyminiszter a Kormány elé terjeszti a ,,Költségvetési törvényjavaslat tervezet”-ét (KTJ_t), a Kormány benyújtja az Országgyűlésnek az éves ,,Költségvetési törvényjavaslat”-ot (KTJ) és ehhez tájékoztatási céllal mellékeli az államháztartás helyzetét bemutató összefoglaló táblázatokat, mérlegeket, majd a fejezeti részletező táblázatokat és ezek szöveges indoklásait.

3.3.2. A költségvetés (vissza)tervezése

A költségvetési törvényben elfogadott előirányzatok és szabályok szerint, illetve keretei között a HM KPSZH felterjesztése alapján a honvédelmi miniszter megállapítja a ,,Költségvetési keretszámok”-at (KVK).

A HM KPSZH a miniszteri döntéseknek megfelelően:

– kiadja a ,,Költségvetési keretszámok”-at (KVK);

– összeállítja az „Intézményi költségvetési tervjavaslatok elkészítésének és felülvizsgálatának a rendjére vonatkozó HM utasítás”-t, röviden ,,Költségvetés tervezési utasítás’á-t (KTU);

– elkészíti és benyújtja a ,,kincstári költségvetést” (KKV);

– elkészíti ,,A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló HM rendelet”-et (FER).

3.3.3. Az elemi költségvetések

Az intézményi költségvetési javaslatok elkészítésének és felülvizsgálatának rendjéről szóló HM utasítás – röviden ,,Költségvetés tervezési utasítás” (KTU) – hatálya alá tartozó, elemi költségvetés tervezésére kötelezett szervezetek az utasításban meghatározottak szerint a pontosított Feladat (és munka) terveikkel, valamint a pontosított Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv terveikkel összhangban készítik el, és terjesztik fel a HM KPSZH-nak az ,,Elemi költségvetés”-eiket (EKV).

A MH szervek és alárendelt szervezetek elemi költségvetéseiről – az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet szerint – március 31-ig, illetve április 30-ig kapnak tájékoztatást.

4. A TERVEZŐ RENDSZER ALAPVETŐ OKMÁNYAI

Az operatív tervezés rendszer szintű tervokmányainak rendeltetése, felépítése és tartalma:

4.1. Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez (MI)

Az irányelvek rendeltetése: a nemzetbiztonsági célkitűzések, a védelmi tárca (azon belül kiemelten a haderő) állapota alapján tartalmazza az MH 10 évet átfogó céljait, a haderővel szemben támasztott képességigényeket, követelményeket, és prioritásokat, valamint a gazdasági, azon belül kiemelten a költségvetési lehetőségeket és irányelveket (fejlesztési-, működés- fenntartási kiadási arányokat, prioritásokat). Az irányelv lefedi a szövetségi, illetve a nemzetközi feladatok teljes skáláját, beleértve az EU vezette műveleteket is.

Az irányelv felépítése, tartalma:

I. Bevezetés.

II. A tervezési időszakot meghatározó körülmények (biztonsági környezet, annak hatása a haderőre, a haderő helyzete, gazdasági, illetve költségvetési feltételek).

III. A haderővel szemben támasztott követelmények (a haderőkép, a haderő fejlesztésének prioritásai).

IV. A védelmi erőforrások felhasználásának irányelvei.

4.2. 10 éves terv elgondolás (10Te)

A 10 éves terv elgondolás rendeltetése: A védelmi irányelvnek megfelelően tartalmazza az MH Képesség- és feladattervének, valamint az ennek támogatási (gazdálkodási) vonzatait bemutató HM Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervének kidolgozására vonatkozó átfogó elveket és adatokat.

Az elgondolás felépítése, tartalma:

I. Biztonsági-, védelempolitikai, katonai helyzetértékelések, célkitűzések és tervezési alapvetések;

II. A haderő képességcéljai, főbb feladatai, felkészítésének alapvető követelményei;

III. Az MH területi elhelyezkedése, szervezeti struktúrája, létszáma, főbb technikai eszközei;

IV. A fejlesztendő, létrehozandó képességek priorizáltan, szükség szerint alternatívákban;

V. A HM tárca nagybani erőforrás szükségletei, tervezett kiadási igényei, a költségvetési támogatás prognózisa.

4.3. Képesség- és feladatterv (KFT)

A Képesség és feladatterv rendeltetése:

A Képesség- és feladatterv felépítése és tartalma:

A Képesség- és feladattervek – az MH Képesség- és feladatstruktúráknak megfelelő szerkezetben – tartalmazzák az MH képességcsomagokba, illetve programokba rendezett fejlesztési feladatait, a haderő perspektivikus állománytáblák és fejlesztési törzskönyvek alapján számvetett, a doktrínák és katonai szabványok alapján meghatározott kiképzési- felkészítési és alkalmazási feladatokat, valamint a vonatkozó jogszabályok és szakutasítások alapján tervezett működés-fenntartási feladatokat, az erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igény tervezéshez szükséges feladat- és teljesítménymutatókat.

4.4. Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv (EKT)

Az Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv rendeltetése:

Az Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv felépítése és tartalma:

Az erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervek tervezési szinteknek megfelelő részletezettséggel tartalmazzák:

– a haderőfejlesztés képességcsomagokban, illetve a programelgondolásokban meghatározott feladatainak, a kiképzés- felkészítés és alkalmazás jelentősebb egyedi /egyszeri feladatainak (pl. nemzetközi gyakorlatoknak, műveleteknek), valamint a működés- fenntartás jól behatárolható, meghatározott időn belül megvalósítható feladatainak (pl. inkurrens haditechnikai eszközök, hadianyagok megsemmisítésének) programokba rendezett erőforrás szükségleteit, valamint erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott kiadási igényeit, továbbá

– a haderő kiképzésének, működés-fenntartásának és egyéb (ismétlődő) feladatainak normatív alapú erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott kiadási igényeit.

4.5. Költségvetési adatszolgáltatási utasítás (KAU)

Az utasítás meghatározza a tárca nagybani költségvetés tervezésében résztvevő HM és MH szintű tervező szerveket, a szervekhez kapcsolódó tervezési feladatokat. Alapját egyrészt a PM Tervezési Köriratában előírt feltételrendszer, másrészt a tárca – honvédelmi miniszter által jóváhagyott és kiegyensúlyozott – 10 éves Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterve képezi. Az adatszolgáltatás összeállítása az államháztartás költségvetés tervezési rendszerének követelményei és a PM Tervezési Köriratában előírtak érvényesítése érdekében az utasításban meghatározott formátumban kerül végrehajtásra.

A tárca Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervének költségvetési igénytervvé való átforgatását a HM VTF együttműködésével az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szervei hajtják végre, és azokat – ezen szervek adatszolgáltatása alapján – a HM KPSZH beépíti a 1(+2) éves költségvetési tervbe, illetve tervjavaslatba.

4.6. Költségvetési részletes terv (KVT)

A költségvetési részletes terv felépítését és tartalmát a PM által kiadott Tervezési Körirat és a vonatkozó jogszabályok szabályozzák. Az államháztartás tervezési rendszerében előírtak szerinti felépítésű és tartalmú költségvetési terv mellett a Költségvetés Parlamenti Prezentációjának szöveges indoklása tartalmazza a tervek feladatorientált megalapozottságát. E mellett a benyújtott terveknek részét képezi a HM fejezet által előterjesztett költségvetési törvény normaszöveg javaslat is.

4.7. Védelmi tervezési intézkedés (VTI)

A védelmi tervezési intézkedés rendeltetése: az MH szervek és alárendelt szervezetek feladataik meghatározása az 1(+2) éves terveik elkészítéséhez.

Az intézkedés felépítése, tartalma:

I. Általános rendelkezések a 10 éves terv, azon belül az első három év részletes tervei kidolgozására;

II. Fő célkitűzések, új, illetve megváltozott fő feladatok, azok megvalósításának gazdasági feltételei;

III. Képességek és feladatok, a végrehajtáshoz tervezhető erőforrások, valamint kiadási igények;

IV. A tervek felterjesztésének rendje.

Az intézkedés melléklete tartalmazza a HM szervek, a HM hivatalok és háttérintézmények, a katonai szervezetek, valamint a honvédelmi miniszter irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek tervezett feladatait és a tervezés főbb alapadatait.

4.8. Az MH ... közötti időszakra vonatkozó 10 éves terv (10T)

A 10 éves terv rendeltetése:

– megfelelő alapot és áttekintést nyújt a haderő-fejlesztés, alkalmazás és működés-fenntartás tervidőszakra vonatkozó átfogó és kiemelt feladatainak végrehajtásához, a professzionális haderő megteremtéséhez, a haderő képességének növeléséhez, folyamatos fejlesztéshez és fenntartáshoz;

– tartalmazza az elérendő katonai képességeket, a haderő struktúráját, létszámát, kiemelt technikai eszközeit, az egyes tervezési területekre (a haderő fejlesztésére, működés-fenntartására és alkalmazására) vonatkozó stratégiát, a haderő kialakításának folyamatát és a feladatok ütemezését;

– rögzíti a haderő átalakításához szükséges erőforrásokat, és kiadási igényeket, valamint elosztja a prognosztizált forrásokat;

– alapul szolgál a NATO és EU felajánlások megtételéhez, a NATO Védelmi Tervezési Kérdőív megválaszolásához, az Éves Beszerzési Terv elkészítéséhez, a HM fejezet költségvetési tervének, illetve költségvetési parlamenti prezentációjának összeállításához;

– megfelelő alapot biztosít az Állami Számvevőszék és más, a tárca tevékenységének ellenőrzésére hivatott szervek előtti beszámoláshoz, valamint a tárca szintű felügyelethez és ellenőrzéséhez.

A 10 éves terv tartalma és felépítése:

A 10 éves terv alapdokumentumból és öt mellékletből áll.

Az alapdokumentum tartalma:

I. A MK védelempolitikai céljai, a MK biztonságát érintő fenyegetések és a szükséges védelmi, illetve katonai képességek.

II. Az előző 10 éves tervben meghatározott feladatok időarányos végrehajtásának főbb tapasztalatai.

III. Az MH képességei alakításának általános céljai, prioritásai, a haderő képességei, ambíciószintje, képesség szükséglete.

IV. Az MH 10. tervévre kialakuló szervezeti struktúrájának alapvető elemei és főbb jellemzői, sajátosságai.

V. A szövetségi követelmények szerint biztosított képességek.

VI. A HM humánpolitikai, haditechnikai, infrastrukturális fejlesztési feladatai.

VII. Kiképzési, alkalmazási, szabványosítási és doktrinális feladatok.

VIII. Az MH működés-fenntartási és egyéb feladatai.

IX. A HM tárca Erőforrás-, költségszükségletei- és kiadási igényei, azok biztosítottsága, az igények kielégíthetősége.

X. A 10 éves terv katonai és gazdasági kockázatai.

Az alapdokumentum mellékletei:

1. sz. melléklet:

Az MH képességeinek alakításához szükséges haderőtervezési követelmények

Az erők csoportosítása

A kiemelt prioritású kötelékek feladatrendszere és képességi követelményei

2. sz. melléklet:

Az MH szervezeti felépítése

3. sz. melléklet:

A haderő képességei átalakításának részletes ütemezése

4. sz. melléklet:

A HM 10 éves összegezett Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterve

5. sz. melléklet:

A HM fejezet prognosztizált költségvetési előirányzatai, illetve terve 1(+2) év vonatkozásában.

4.9. Jelentés a 10 éves terv tartalmáról (J10T)

A jelentés rendeltetése:

– bemutatni a Kormánynak az előző tervben meghatározott feladatok végrehajtásának eredményeit, tapasztalatait;

– ismertetni a módosuló feladatokat, azok okait;

– bemutatni a létszámcsökkenések végrehajtásának helyzetét;

– röviden bemutatni a gördített, az új időszakra szóló 10 éves terv tartalmát;

– bemutatni a magyar és a NATO fejlesztési tervek, illetve a képességfejlesztési igények összhangját és a haderő felajánlások helyzetét.

A jelentés tartalma és felépítése:

I. Az előző 10 éves terv alapján meghatározott feladatok végrehajtásának eredményei, főbb tapasztalatai.

II. A Magyar Honvédség aktuális 10 éves terve:

1. Kül-, biztonság- és védelempolitikai célok, a Magyar Köztársaság biztonságát érintő lehetséges fenyegetések.

2. A Magyar Honvédség képességeinek fejlesztése:

– fejlesztési prioritások;

– a NATO és az EU felajánlások és fejlesztési célok teljesítése.

3. A tervidőszak főbb fejlesztési feladatai, erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott kiadási igényei.

III. Összegzés.

4.10. Végrehajtási (feladatszabó) utasítás (VHU)

Az utasítás rendeltetése:

– hatályba lépteti a jóváhagyott 10 éves tervet,

– elrendeli a 10 éves terv első évi feladatainak végrehajtását.

Az utasítás tartalma és felépítése:

HM utasítás a §-ba szedett feladatok végrehajtásának elrendelésére.

Mellékletek: a tárca fő feladatainak meghatározása.

4.11. Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló HM rendelet (FER)

Kijelöli a fejezeti kezelésű előirányzatok egyes jogcím-csoportjaihoz kapcsolódóan az előirányzatok tervezésére, felhasználására és elszámolására, illetve az előirányzatok felhasználásával összefüggő feladatok felügyeletére vonatkozó jogosítványokat gyakorló szervezeteket.

4.12. Költségvetés tervezési utasítás (KTU)

Meghatározza az MH és az alárendelt tervező szerveket, a hatáskörükbe tartozó tervezési feladatokat. Tartalmazza az elemi költségvetés összeállításához szükséges előírásokat valamennyi kiemelt előirányzat tekintetében, e mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok esetében a számvetések alapját képező paramétereket, a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó költségvetések összeállításának alapjait, illetve az elkészített elemi költségvetések felterjesztésének, összesítésének felülvizsgálatának rendjét.

5. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

10T_e/t/j/p	10 éves terv (elgondolás) tervezet) javaslat) pontosítás)
EKB	Erőforrás- és költségbecslés
EKF	Elgondolás a képességek fejlesztésére
EKI	Erőforrás és költségigények
EKT_t/j/p	Erőforrás- és költségterv (tervezet) javaslat/pontosítás)
EKV	Elemi költségvetés
ESZ	Erőforrás- és költségszükséglet
ÉBT_t	Éves beszerzési terv (tervezet)
FER	Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó HM rendelet
FMT	Feladat- és munkaterv
J10T	Jelentés a 10 éves terv tartalmáról
KAU_t	Költségvetési adatszolgáltatási (HM ) utasítás (tervezet)
KFA	Képességekre és feladatokra vonatkozó adatok
KFT_t/j/p	Képesség- és feladatterv (tervezet/javaslat/pontosítás)
KFTA_p	Képességek, feladatok és tervezési alapvetések (pontosítás)
KKV	Kincstári költségvetés
KORM	Kormány
KPP_t/j	Költségvetés parlamenti prezentáció (tervezet) javaslat)
KTJ_t/j	Költségvetési törvényjavaslat (tervezet) javaslat)
KTUT	Költségvetés tervezési (HM) utasítás (tervezet)
KTV	Költségvetési törvény
KVA	Költségvetési igényekre vonatkozó adatok
KVK	Költségvetési keretszámok
KVT_t	Költségvetés (részletes) terve (tervezet)
MI	Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez
MKBF MK	biztonságpolitikai fenyegetések
OGY	Országgyűlés
OGYB	Országgyűlési Beszámoló az MH felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről
OPC	Opciók (alternatívák)
ÖKBHC	Összefoglaló a MK kül- és biztonságpolitikai, honvédelmi célkitűzéseiről
PE	Program elgondolás
VHU	Végrehajtási HM utasítás
VKP	Védelmi költségvetési prognózis
VTB	Védelmi Tervező Bizottság
VTI_t	(HM KÁT) Védelmi tervezési intézkedés (tervezet)
VTI_h	(Haderőnemi) Védelmi tervezési intézkedés

1/a. sz. ábra a 6/2006. (HK 4.) HM utasítás 1. sz. mellékletéhez

Az MH 10 éves terve kidolgozásának folyamata
(páros években)

1/b. sz. ábra a 6/2006. (HK 4.) HM utasítás 1. sz. mellékletéhez

Az MH 10 éves terve kidolgozásának folyamata
(páratlan években)

2. sz. ábra a 6/2006. (HK 4.) HM utasítás 1. sz. mellékletéhez

Az MH szervek és alárendelt szervezetek 1(+2) éves tervei készítésének folyamata

3. sz. ábra a 6/2006. (HK 4.) HM utasítás 1. sz. mellékletéhez

A HM fejezet költségvetése tervezésének folyamata

4. sz. ábra a 6/2006. (HK 4.) HM utasítás 1. sz. mellékletéhez

A NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás folyamatai

2. sz. melléklet a 6/2006. (HK 4.) HM utasításhoz

NATO védelmi (haderő) tervezési eljárásból származó hazai feladatok végzésének rendje

Bevezető:

A Tervezési Célok Ciklusa: A NATO-ban a Tervezési Célkitűzések (Planning Targets) a katonai követelmények azonosítására szolgálnak és a közösen elfogadott specifikus tervezési célokban (Force Goals – FG) testesülnek meg. A NATO haderő-fejlesztési javaslatok/célok ciklusa keretében a hazai tervezők részére az inputot a NATO Átalakítási Parancsnokság négyévente kiadásra kerülő haderő-fejlesztési javaslatok [Force Proposals – FP XX(év)] tervezete, illetve a kétévente a korábbi cél csomag szükség/döntés szerinti megújítása képezi, az outputot pedig az érvényben lévő 10 éves terv és forrásprognózisok alapján kialakított nemzeti álláspont, illetve a különböző tárgyalási fordulók nyomán születő hivatalos korrekciók jelentik. Szabályozni szükséges a hazai tervezőszervek tevékenységét az FP csomag érkezése és az előzetes nemzeti álláspont NATO-nak történő megküldése között, a tárgyalások időszakában, illetve minden egyes fejlesztési javaslattal/ céllal kapcsolatban attól kezdve, hogy javaslatba kerül addig, amíg végrehajtás miatt, vagy más okból (pl. elavulás) a csomagból törlik. A végrehajtás tervezésének sajátossága, hogy sem a teljes ciklusban, sem az esetleges aktualizálás rövid ciklusában az FP csomag beérkezése, illetve a tárgyalások első fordulója (Összevont Konzultáció – Joint Consultation) nincs rögzített időponthoz kötve, így az elvégzendő munkára mindig eseti ütemezést kell kidolgozni. Az FP/FG-k egységes kezelésére, nyilvántartására, a végrehajtás követésére, a jelentéstételek, DPQ kidolgozás megkönnyítésére, minden egyes fejlesztési javaslat/cél esetében törzs-adatlap kerül bevezetésre, amelynek kitöltéséért, karbantartásáért, az esetileg igényelt információk biztosításáért az adott FP/FG-re felelősként kijelölt szervezet (szervezeti elem) a kötelezett. Nem közvetlenül a fenti műveletsorhoz kötött, nem az output kialakításához szükséges, de az FG-k kezelésével kapcsolatos, hogy a soron lévő 10 éves tervről a Kormánynak készített jelentésnek tartalmaznia kell a haderő felajánlások és a fejlesztési célok végrehajtásának helyzetét is.

A Védelmi Áttekintés ciklusa: Kétévente kerül végrehajtásra. A NATO Védelmi Áttekintés (Defence Review) inputját a Szövetség részéről megküldött, általában a páros évek március végéig megérkező Védelmi Tervezési Kérdőív (Defence Planning Questionnarie) képezi. Az outputot a kérdőívre összeállított válaszoknak a NATO Védelmi Tervezést Támogató Automatikus Rendszeréből (NATO Defence Planning Automated Support System) leképzett mdb. és pdf. kiterjesztésű fájlok, illetve a tárgyalások eredményeként kialakult hivatalos korrekciók jelentik. Szabályozni szükséges a hazai tervezőszervek tevékenységét a DPQ megérkezése és a válaszok NATO-nak történő megküldése közötti időszakában, továbbá a korrekciós igények kezelése esetén. A végrehajtás tervezésének sajátossága, hogy a DPQ megérkezése nincs rögzített időponthoz kötve, csak a válasz határideje. Ez minden páros év július 31-e. Ezért a végrehajtásra minden egyes ciklusban egyedi ütemtervet kell készíteni. A DPQ válaszok bázisa csak a haderő tényleges helyzete, továbbá az érvényben lévő 10 éves terv és a hivatalos forrásprognózis lehet. Az IB fejezethez – az FG-k végrehajtási helyzetének jelentéséhez – a törzs adatlapokat kell elsődlegesen felhasználni. Nem közvetlenül a fenti műveletsorhoz kötött, nem az output kialakításához szükséges, de a Védelmi Áttekintést követően a Kormányt tájékoztatni kell a tervezési folyamat során tapasztalt és a különböző NATO dokumentumokban szereplő (General Report – Általános Jelentés, Összefoglaló Jelentés – Summary Report, Country Chapter – Ország Fejezet, FP válaszok értékelése nemzetenként) a magyar teljesítést taglaló szövetségi megítélésről, amelyhez ezeket a dokumentumokat az érintett tervező szerveknek fel kell dolgozniuk.

Eljárásrend részletei:

A Tervezési Célok Ciklusa

(null)

Fsz.	Feladat	Fő felelős	Dokumentum	Készítő (össze- állító)/együtt- működő	Jóvá- hagyja/ aláírja	Határidő	Megjegyzés
1.	FP könyv beérkezése, megküldése az érintetteknek előzetes tanulmányozásra.	HM HVK KTFCSF	A NATO Átalakítási Parancsnokság FP könyve (Allied Command Transformation FP book)	–	–	Megérkezés után azonnal
2.	Az előzetes nemzeti álláspont kidolgozásának ütemezése. A felelősök kijelölése az új FPk-re az érintettek bevonásával.	HM VTF	Ütemterv	HM VTF, HM VPNEF, HM HVK KTFCSF		Az FP csomag beérkezését követően 5 munkanapon belül
3.	Törzs-adatlapok alapadatainak felfektetése, illetve módosítása az aktuális FP csomag alapján.	HM VTF	Törzs-adatlap	HM VTF	–	Az FP csomag beérkezését követően 5 munkanapon belül	Az új, vagy módosított törzs-adatlapok a feladatszabó értekezleten, elektronikus úton kerülnek biztosításra. A FP/FG megnevezése, a követelmény, illetve a magyar álláspont angolul is az adatlapra kerül.
4.	Védelempolitikai álláspont kialakítása, az ezzel kapcsolatos információ biztosítása az érintettek részére.	HM VPNEF	Védelempolitikai állásfoglalás Törzs-adatlap	HM VPNEF	VP helyettes államtitkár	Az FP csomag beérkezését követően 7 munkanapon belül	Ha nincs politikai szempontból elutasított javaslat, akkor ezt a tényt a HM VPNEF a feladatszabó értekezleten közli az érintettekkel. Ha van, a VPNEF rendelkezzen az álláspontot és indoklást tartalmazó, a helyettes államtitkár által jóváhagyott dokumentummal, amelynek tartalma rákerül a törzs-adatlapokra.
5.	Feladatszabó értekezlet megtartása.	HM VTF		HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály/ VPNEF, HM HVK KTFCSF		Az FP csomag beérkezését követően 7 munkanapon belül	Napirend, előadások kidolgozása.
6.	A javaslatok megítélése a katonai szükségszerűség alapján.	HM HVK KTFCSF	Törzs-adatlap	HM HVK KTFCSF/HM HVK MFCSF, haderőnemek	HM HVK KTFCSF	A HM HVK KTFCSF a rendelkezésre álló időre kialakított ütemtervének megfelelően¹	Ha a javaslat katonailag indokolt, de képesség elérésére több alternatíva is létezik és azokat vizsgálni szükséges, az adatlapot az eredeti kódszám/a–b–c altételekkel az alternatívák, opciók számának megfelelő példányban kell elkészíteni.
7.	A (releváns) képesség kialakítása hadműveleti/harcászati követelményeinek (ha létezik ilyen) meghatározása és rögzítése a törzs-adatlapon.	HM HVK KTFCSF	Törzs-adatlap	HM HVK KTFCSF Hadműveleti Osztály/haderőnemek	HM HVK KTFCSF	A HM HVK KTFCSF Ütemterve szerint
8.	A jogi, szabályozási háttér tisztázása.	HM HVK KTFCSF	Törzs-adatlap	A fejlesztési feladatért felelős szervezet/ HM HVK KTFCSF szakirányú osztályai	–	A HM HVK KTFCSF Ütemterve szerint	Szabályozási hiányosság esetén a szükséges feladatok felsorolása, rövid leírása, a pótlás ütemezése, az illetékes szervezeteknél a munka indításának a kezdeményezése.
9.	A technikai kivitelezhetőség megítélése.	A fejlesztési feladatért felelős szervezetek	Törzs-adatlap	HM HFF, HM TH, HM BBBH		A HM HVK KTFCSF Ütemterve szerint	Megítélni, hogy hazai kutatás-fejlesztés, kivitelezés lehetséges vagy indokolt, illetve a piacon (hazai, külföldi) vannak-e lehetőségek, amelyek szintén alternatívákat képezhetnek.
10.	A műszaki-technikai követelmények meghatározása, ha a fejlesztés modernizációval, vagy beszerzéssel jár.	A fejlesztési feladatért felelős szervezetek	Törzs-adatlap	MH ÖLTP illetékes szervezetei		A HM HVK KTFCSF Ütemterve szerint	Arról, hogy a szükséges információ az adatlapra kerüljön, a fejlesztési feladatért felelős szervezet gondoskodik, de ez esetben az érdemi munkát a készítő/együttműködő rovatban megjelöltek végzik.
11.	Erőforrás igény számvetés készítése.	HM VTF	Törzs-adatlap	HM VTF Erőforrás és Költségtervező Osztály/ HM HVK KTFCSF Haderőtervezési és Modernizációs Osztály		A HM HVK KTFCSF Ütemterve szerint	A számvetés alapján a végrehajthatóságot, annak lehetséges idejét, mennyiségi- és minőségi mutatóit kell megítélni. Az eredmények törzs-adatlapra kerüléséről a fejlesztési feladatért felelős szervezet (szervezeti elem) gondoskodik.
12.	Nemzeti álláspont kialakítása az elfogadottság szintjével és az indoklással együtt.	HM HVK KTFCSF	FP csomag Törzs-adatlap	HM HVK KTFCSF Haderőtervezési és Modernizációs Osztály/a fejlesztési feladatért felelős szervezetek, a haderőnemek, HM VPNEF, HM VTF	HM HVK KTFCSF	A NATO eljárásban egyeztetett határidő előtt legalább két héttel	A kidolgozás a HM HVK KTFCSF vezetésével és ütemezésével csoportos berendelések és team munka keretében történik.
13.	Előterjesztés a Kormány részére a NATO haderőfejlesztési javaslatok tárgyában kialakított előzetes nemzeti álláspontról. (HM VTB ülés)	HM VTF	Szöveges összefoglaló + mellékletek: előzetes nemzeti álláspont, haderő igény és hozzájárulás	HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály/ HM VPNEF, HM HVK KTFCSF	HM	Az összevont konzultációt megelőzően
14.	A Kormány jóváhagyást követően az előzetes nemzeti elfogadottság (álláspont) NATO részére történő eljuttatása.	HM VTF	A NATO szabályozásnak megfelelően	HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály		A NATO eljárásban egyeztetett határidőre	Kronoszon
15.	Felkészülés az Összevont Konzultációra (Joint Consultations), a beérkezett előzetes kérdések feldolgozása. Nyitó Nyilatkozat kidolgozása.	HM VTF	Nyitó nyilatkozat	HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály/ HM VPNEF, HVK KTFCSF, a fejlesztési feladatért felelős szervezetek	HM VTF főosztályvezető	A NATO eljárásban szabályozottak szerint	Mandátum biztosítása az Összevont Konzultációra, annak megszervezése, magyar részről a levezetése. Prezentációk előkészítése megítélés (szükség) szerint.
16.	Az eredmények alapján a szükségessé vált korrekciók megküldése a NATO-nak, a változások felvitele a törzs-adatlapokra.	HM VTF		HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály/ HM HVK KTFCSF, a fejlesztési feladatért felelős szervezetek	HM VTF főosztályvezető	Megegyezés szerint	Kronoszon
17.	Felkészülés a Multilaterális Konzultációra (Multilateral Consultation), a beérkezett előzetes kérdések feldolgozása. Nyitó Nyilatkozat kidolgozása.	HM VPNEF	Nyitó Nyilatkozat	HM VPNEF Stratégiai Elemző és Tervező Osztály, HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály, HM HVK KTFCSF Haderőtervezési és Modernizációs Osztály, a fejlesztési feladatért felelős szervezetek	HM VPNEF főosztályvezető	Multilaterális Konzultációt megelőző héten
18.	Az eredmények alapján a szükségessé vált korrekciók megküldése a NATO-nak, a változások felvitele a törzs-adatlapokra.	HM VTF		HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály/HM HVK KTFCSF, a fejlesztési feladatért felelős szervezetek	HM VTF főosztályvezető	Megegyezés szerint	Kronoszon
19.	Előterjesztés a Kormány részére a haderőfejlesztési célok tárgyában kialakított végleges magyar válaszról, felhatalmazás a honvédelmi miniszter részére a NATO aktuális haderőfejlesztési célok jóváhagyására.	HM VTF				a tavaszi miniszteri ülést megelőzően (páros évben június vége)
20.	A haderő-fejlesztési célok beépítése a 10 éves tervbe, az FG-k végrehajtásának ütemezés szerinti megkezdése, illetve a folytatódó célok végrehajtása.	HM VTF	Aktuális 10 éves terv vonatkozó fejezete	HM HVK KTFCSF Haderőtervezési és Modernizációs Osztály, a fejlesztési feladatért felelős szervezetek		Az FG NATO jóváhagyását követő első évben induló 10 éves terv kidolgozási rendje szerint	A 10 éves tervről a Kormány részére készülő jelentés mutassa be a szövetségi igényeket és azok tervezett teljesítését. Felelős: HM VTF
21.	Fél éves jelentés a végrehajtás helyzetéről, annak mennyiségi és pénzügyi mutatóiról a HM VTB részére.	HM VTF	VTB előterjesztés	HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály/a fejlesztési feladatért felelős szervezetek	HM VTF főosztályvezető	Félévente, április vége, október vége	A VTB előterjesztést a HM VTF állítja össze a fejlesztési feladatokért felelős szervezetek jelentései alapján. Ezen jelentések határideje minden év április 10. és október 10.

1 Az FP csomag beérkezte után és az előzetes nemzeti álláspont megküldése idejének ismeretében lehet tudni azt az időtartamot, amelyre a HVK KTFCSF-ség vezetésével végrehajtott feladatok ütemezhetőek.

A Védelmi Áttekintés ciklusa

Fsz.	Feladat	Fő felelős	Dokumentum	Készítő (össze- állító)/együtt- működő	Jóváhagyja/ aláírja	Határidő	Megjegyzés
1.	DPQ beérkezése, eljuttatása az érintetteknek, a DPQ előzetes feldolgozása	HM VTF	NATO DPQ	–	–	Beérkezés után azonnal
2.	A válaszok kidolgozásának ütemezése	HM VTF	Ütemterv	HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály	HM VTF főosztály vezető	A beérkezést követő 5 munkanapon belül
3.	Indító értekezlet, az előző ciklus tapasztalatainak megbeszélése. Útmutatás a kitöltéssel kapcsolatban.	HM VTF		HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály/ MH szintű tervező szervek		A beékezést követő 7 munkanapon belül	Előadások előkészítése.
4.	Fejezetek kidolgozása	HM VPNEF	A fejezetek írott és elektronikus (mdb; doc.; exc. kiterjesztésű) változata.	HM VPNEF Stratégiai Elemző és Tervező Osztály/ HM és MH szintű tervező szervek	fejezet felelősök által aláírtan	Ütemterv szerint	Az aktuális 10 éves terv és a haderő tényleges helyzete alapján. Kidolgozás a fejezetfelelősök vezetésével, NDPASS mdb. verzió elkészítése és átadása a HM VPNEF és VTF részére.
	IA fejezet – védelmi tervek és védelempolitika kérdései;	HM VPNEF
	IB fejezet – A haderő-fejlesztési célok végrehajtásának helyzete;	HM HVK KTFCSF		Haderő-fejlesztési célokért felelősnek kijelölt szervezetek
	IC fejezet – Logisztikai és egészségügyi képességek;	MH ÖLTP		MH ÖLTP/ MH EÜP
	IIA–B fejezet – Szárazföldi erők;	HM HVK KTFCSF		Szárazföldi Pság.
	IVA–B fejezet – légierő;	HM HVK KTFCSF		Légierő Pság.
	VA–B–C fejezet – humán politika, humán és pénzügyi erőforrások.	HM KPSZH		HM KPSZH/HM TKF, HM HPF, HM HVK KTFCSF
5.	A teljes DPQ összeállítása, összeolvasás, fejezetek harmóniájának ellenőrzése.	HM VTF		HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály/ MH szintű tervező szervek		Ütemterv szerint
6.	Előterjesztés a Kormány részére a DPQ válaszokról, mandátum biztosítása a tárgyalásra.	HM VTF				(páros években) július 31-ét megelőzően
7.	DPQ megküldése a Szövetségnek és az EU részére.	HM VTF	DPQ mdb, pdf kiterjesztésű verzió	HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály		Páros év július 31.	Kronoszon
8.	Ország-fejezet (tervezet) fogadása, feldolgozása, feldolgoztatása.	HM VTF	Ország-fejezet (tervezet)	HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály/ HM VPNEF, HM HVK KTFCSF		Trilaterális Konzultáció előtt
9.	Mandátum biztosítása a Trilaterális Konzultációra, annak megszervezése, magyar részről a levezetése. Nyitó nyilatkozat kidolgozása.	HM VTF		HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály		Időpont a NATO-val történt egyeztetés szerint	Prezentációk előkészítése megítélés (szükség) szerint.
10.	A szükségessé vált korrekciók megküldése a NATO-nak.	HM VTF	Korrekció mdb, pdf. kiterjesztésű formátumban	HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály/MH szintű tervező szervek		Megegyezés szerint	Kronoszon
11.	A Multilaterális Konzultációra a mandátum biztosítása, delegáció kijelölése, felkészítése, vezetése. Nyitó nyilatkozat kidolgozása.	HM VPNEF		HM VPNEF Stratégiai Elemző és Tervező Osztály/HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály		Időpont a NATO-val történt egyeztetés szerint
12.	A szükségessé vált korrekciók megküldése a NATO-nak.	HM VTF	Korrekció mdb, pdf. kiterjesztésű formátumban	HM VTF Védelmi Tervezési Szakirányítási Osztály/MH szintű tervező szervek		Megegyezés szerint	Kronoszon
13.	Jelentés a Kormány részére a szövetségi megítélésről.	HM VTF	Kormány-előterjesztés	HM VTF	Honvédelmi miniszter	NATO júniusi védelmi miniszteri ülés utáni 6 héten belül

3. sz. melléklet a 6/2006. (HK 4.) HM utasításhoz

Alapadatok

(null)

XXXXX (A fejlesztési feladat megnevezés)

Felelős

Szervezet

Név, rf.

Telefon

Fax

Email

A Fejlesztési feladat fő felelőse

Haderőnemi/fegyvernemi referens

Szakági referens

Együttműködők

Szervezet

Név, Rf.

Telefon

Fax

Email

Prioritás

Története

Politikailag
támogatott

Katonailag indokolt

Nemzeti álláspont/ végrehajtás helyzete

Végrehajtás ideje

NATO

I.

II.

Folyam.

Módos.

Új

Igen

Nem

Igen

Nem

Részb.

FP

TE

RE

MA

NE

Kért

Vállalt

¤

○

¤

○

○

○

Magyar

I.

II.

III.

○

○

¤

○

¤

○

○

¤

FG

TE

RE

TÚL

MA

NE

¤

○

○

¤

○

○

○

○

NEMZETI ÁLLÁSPONT INDOKLÁSA

Más programok

FP/FG MEGNEVEZÉSE
AZONOSÍTÓ SZÁMA		MINŐSÍTÉSE
TERVEZETT DÁTUM	KEZDET	BEFEJEZÉS
A FEJLESZTÉSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ NEMZETI PROGRAMOK
KAPCSOLÓDÓ NATO PROGRAMOK (CP)
KAPCSOLÓDÓ EU PROGRAMOK
ÉRINTETT ALAKULATOK
AZ FP/FG RÖVID LEÍRÁSA, KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK, INFORMÁCIÓK


AZ FP/FG-hez KAPCSOLÓDÓ HADMŰVELETI / HARCÁSZATI KÖVETELMÉNYEK

Jogi szabályozás

Jogi, szabályozási háttér biztosítottsága / új szabályozás, módosítás tervezett hatáybaléptetése

Szabályozás

Helyzete

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Szabályozott

Részben szab.

Nem szabályozott

Törvény

○

Rendelet

○

Utasítás

○

Szabályzat, doktrína

○

STANAG

○

Magyar szabvány

○

Alkalmazási, vezetési elvek

○

Normák

○

Normatívák

○

A jogi, szabályozási háttér biztosításához szükséges feladatok felsorolása, rövid leírása

Techn. követelmények

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK MŰSZAKI/TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI, A TECHNIKAI KIVITELEZHETŐSÉG MEGÍTÉLÉSE

ÉRTÉKELÉS/JELENTÉS A VÉGREHAJTÁS HELYZETÉRŐL

Finanszírozás

VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK/BESZERZÉSRE KERÜLŐ ANYAGOK, ESZKÖZÖK/EGYÉB FELSZERELÉSEK ERŐFORRÁS IGÉNYE
Fő eszközök – feladatok megnevezése	Egység ár (mFt)	Mennyiség mértéke	Mennyiség	Összesen (mFt)

				–
				–
				–
				–
				–
				–
				–
				–
				–
Fő eszköz összesen:				–

Rendszerbeállítás költségei (Fő eszközök-feladatok össz. 10%-a)

Egyéb eszközök, berendezések, szimulátorok	Egység ár (mFt)	Mennyiség mértéke	Mennyiség	Összesen (mFt)
				–
				–
				–
				–
				–
				–
Egyéb eszköz összesen				–

Infrastruktúra költségei

Járulékos költségek
Készletképzés költségei (beszerzés 10%-a)
Tartalékképzés költségei
Személyi költségek
Kiképzési, átképzési költségek (beszerzés 1%-a)
Rendszerbeállítás előtti időszak működés-fenntartás költségei (O&M ELŐTT)
Járulékos költségek összesen:				–

Projekt mindösszesen:				–

A rendszerbeállítás utáni időszak működés-fenntartás költségei a teljes életciklusra (nem része a Projekt mindösszesennek!)

Üzemezés

KÖLTSÉGVETÉSI ÜTEMEZÉS/VÉGREHAJTÁS (millió Ft-ban)

Feladat

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Összesen

Terv.

Végr.

Terv.

Végr.

Terv.

Végr.

Terv.

Végr.

Terv.

Végr.

Terv.

Végr.

Terv.

Végr.

Terv.

Végr.

Terv.

Végr.

Terv.

Végr.

Terv.

Végr.

Fő eszközök

A rendszerbeállítás költségei

Egyéb eszközök, berend.

Infrastruktúra költségei

Járulékos költségek

Készletképzés

Tartalékképzés

Személyi költségek

Kiképzés, átképzés költségei

Rendszerbeállítás előtti kltg.

Egyéb költségek

Mindösszesen

O&M

Az utasítást utóbb az 57/2006. (HK 17.) HM utasítás módosította.
Az utasítást az 59/2007. (HK 12.) HM utasítás 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, 2007. június 11. napjával.

^1.

A nemzeti kezdeményezésű és finanszírozású védelmi fejlesztési feladatok program alapú tervezéséről és végrehajtásáról szóló 50/2004. (HK 12.) HM utasítás szabályozza.

^2.

Az Észak-atlanti szerződés szervezete Biztonsági Beruházási Programja magyarországi végrehajtási rendjéről és szabályozásáról szóló 31/2000. (X. 27.) HM rendelet szabályozza.

^3.

A választások éveiben, így 2006-ban a határidő június 30-ra módosulhat.

^4.

A 10 éves terv tartalmi és szerkezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az utasítás aláírásának napja 2006. január 9.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Hatályos
Már nem hatályos
Még nem hatályos
Módosulni fog
Időállapotok
Adott napon hatályos
Közlönyállapot
Indokolás

Jelmagyarázat Lap tetejére

Műveletek