9/2006. (BK 5.) BM utasítás
9/2006. (BK 5.) BM utasítás
a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokról*
ezer forint |
No. |
Megnevezés |
2005. évi költségvetési |
2006. évi eredeti |
I. negyedév |
Április |
Május |
Június |
Első félév összesen |
Teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=3+...+6 |
8 |
|
BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevétele |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből: helyi adó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből felhalmozási |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből működésre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből fejlesztésre |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
1+...6 bevétel együtt |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből működési célú hitel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből felhalmozási célú hitel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből függő bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
(7+8) összes bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
KIADÁSOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Szociális kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
10+...14 = működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Felújítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
16+17 = felhalmozási kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
15+18 = kiadások együtt |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből működési célú hiteltörlesztés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből függő kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
(19+20 ) összes kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
7–19 eltérése (+/–) |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
9–21 eltérése (+/–) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer forint |
No. |
Megnevezés |
2006. évi |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Teljesítés |
|
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16=7+(10+...+15) |
17 |
|
BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevétele |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből helyi adó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből felhalmozási |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből működésre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből fejlesztésre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
1+...6 bevétel együtt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből működési célú hitel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből felhalmozási célú hitel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből függő bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
(7+8) összes bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
KIADÁSOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Szociális kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
10+...14 = működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Felújítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
16+17 = felhalmozási kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
15+18 = kiadások együtt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből működési célú hiteltörlesztés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ebből függő kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
(19+20 ) összes kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
7-19 eltérése (+/–) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
9-21 eltérése (+/–) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No. |
B E V É T E L E K |
2005. évi |
2006. évi |
2006. évi |
1. |
Támogatások (2+...+8) |
|
|
|
2. |
Címzett és céltámogatás |
|
|
|
3. |
Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása |
|
|
|
4. |
Fejlesztési és vis maior támogatás |
|
|
|
5. |
ebből: működési c. vis maior tám. |
|
|
|
6. |
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása (70%) |
|
|
|
7. |
Központosított támogatásokból felhalm. célú |
|
|
|
8. |
Egyéb tám. felhalm. célú |
|
|
|
9. |
Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések, valamint a lakáshoz jutás támogatásának 100%-a |
|
|
|
10. |
Megyei önk. szja bev-ből felhalm-i célú (22%) |
|
|
|
11. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, tám. értékű bev. |
|
|
|
12. |
ebből: felh-i c. fordított szakképzési támogatás |
|
|
|
13. |
Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a |
|
|
|
14. |
Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a |
|
|
|
15. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|
|
|
16. |
ebből: önkorm. lakásértékesítés bevétele |
|
|
|
17. |
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata |
|
|
|
18. |
Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része |
|
|
|
19. |
ebből: – 2004. és 2005. évi vis maior maradványa |
|
|
|
20. |
– lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege |
|
|
|
21. |
Felhalmozási áfa visszatérülés |
|
|
|
22. |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája |
|
|
|
23. |
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú) |
|
|
|
24. |
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás |
|
|
|
25. |
Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött) |
|
|
|
26. |
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N |
|
|
|
27. |
ebből: működési célú kiadások finanszírozása |
|
|
|
|
Előző évek fel nem használt maradv., eredménye |
|
|
|
|
||||
No. |
K I A D Á S O K |
2005. évi |
2006. évi eredeti |
2006. évi |
28. |
Felújítások |
|
|
|
29. |
ebből: – szakképzési tám-ból megvalósított felújítás |
|
|
|
30. |
– közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. |
|
|
|
31. |
Beruházási kiadások |
|
|
|
32. |
ebből: – szakképzési tám-ból megvalósított beruházás |
|
|
|
33. |
– közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh. |
|
|
|
34. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
|
|
35. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás |
|
|
|
36. |
ebből: – lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel |
|
|
|
37. |
– közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás |
|
|
|
38. |
Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált. |
|
|
|
39. |
Felhalmozási célú hitelek kamata |
|
|
|
40. |
Értékesített tárgyi e. immat. javak áfa befizetése |
|
|
|
41. |
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása |
|
|
|
42. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz. |
|
|
|
43. |
Felhalmozási célú tartalék |
|
|
|
44. |
Saját rezsis beruházás kiadásai |
|
|
|
45. |
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N (28+31+34+35+38+…+44) |
|
|
|
46. |
Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások |
|
|
|
kitöltést végezte
polgármester jegyző
adatok ezer forintban |
|
2005. évi |
2006. évi |
2006. évi |
Változás |
1. |
55230 Intézményi étkeztetés |
|
|
|
|
|
|
Létszám: |
|
|
|
|
|
|
– Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
– Munkaadót terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
– Átadott pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
2. |
63211 Közutak – hidak, alagutak üzemeltetése, |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
3. |
751153 Önkormányzati és többcélő kist. társ. |
|
|
|
|
|
|
Létszám: |
|
|
|
|
|
|
– Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
– Munkaadót terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
– Átadott pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
4. |
751164 Helyi Kisebbségi Önk. Ig. tev. |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
2005. évi |
2006. évi |
2006. évi |
Változás |
5. |
751845 Város- és községgazdálkodás |
|
|
|
|
|
|
Létszám: |
|
|
|
|
|
|
– Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
– Munkaadót terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
– Átadott pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
6. |
751768 Köztemető fenntartási feladatok |
|
|
|
|
|
|
– Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
– Munkaadót terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
7. |
751878 Közvilágítási feladatok |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
8. |
751922 Önkormányzatok, valamint többc. kist. társ. |
|
|
|
|
|
|
– Orvosi ügyelet támogatása |
|
|
|
|
|
|
– Egyéb… |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
9. |
801115 Óvodai nevelés |
|
|
|
|
|
|
Létszám: |
|
|
|
|
|
|
– Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
– Munkaadót terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
– Átadott pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
10. |
801214 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás |
|
|
|
|
|
|
Létszám: |
|
|
|
|
|
|
– Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
– Munkaadót terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
– Átadott pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
11. |
801313 Alapfokú művészeti oktatás |
|
|
|
|
|
|
Létszám: |
|
|
|
|
|
|
– Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
– Munkaadót terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
– Átadott pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
|
2005. évi |
2006. évi |
2006. évi |
Változás |
12. |
851219 Háziorvosi szolgálat |
|
|
|
|
|
|
Létszám: |
|
|
|
|
|
|
– Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
– Munkaadót terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
– Átadott pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
13. |
851297 Védőnői szolgálat |
|
|
|
|
|
|
Létszám: |
|
|
|
|
|
|
– Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
– Munkaadót terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
– Átadott pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
14. |
853224 Házi segítségnyújtás |
|
|
|
|
|
|
Létszám: |
|
|
|
|
|
|
– Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
– Munkaadót terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
– Átadott pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
15. |
853246 Szociális étkeztetés |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
16. |
853257 Nappali szociális ellátás |
|
|
|
|
|
|
Létszám: |
|
|
|
|
|
|
– Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
– Munkaadót terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
– Átadott pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
17. |
853279 Rendszeres pénzbeli ellátások |
|
|
|
|
|
|
– Gyermeknevelési támogatás |
|
|
|
|
|
|
– Rendszeres gyermekvédelmi támogatás |
|
|
|
|
|
|
– Munkanélküliek jövedelempótló támogatása |
|
|
|
|
|
|
– Ápolási díj |
|
|
|
|
|
|
– Rendszeres lakásfenntartási támogatás |
|
|
|
|
|
|
– Rendszeres szociális és nevelési segély |
|
|
|
|
|
|
– Egyéb |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
|
2005. évi |
2006. évi |
2006. évi |
Változás |
18. |
853280 Eseti pénzbeni ellátások |
|
|
|
|
|
|
– Eseti lakásfenntartási támogatás |
|
|
|
|
|
|
– Átmeneti segély |
|
|
|
|
|
|
– Temetési segély |
|
|
|
|
|
|
– Közgyógyigazolványok utáni befizetés |
|
|
|
|
|
|
– Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|
|
|
|
|
|
– Egyéb eseti segélyezési formák |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
19. |
902113 Települési hulladékok kezelése |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
– Átadott pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
20. |
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége |
|
|
|
|
|
|
Létszám: |
|
|
|
|
|
|
– Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
– Munkaadót terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
– Átadott pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
21. |
923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység |
|
|
|
|
|
|
Létszám: |
|
|
|
|
|
|
– Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
– Munkaadót terhelő járulék |
|
|
|
|
|
|
– Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
|
– Átadott pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
22. |
Céltartalék |
|
|
|
|
|
|
Ebből: |
|
|
|
|
|
|
– Államháztartási tartalék |
|
|
|
|
|
23. |
Működési célú hitel kamata |
|
|
|
|
|
24. |
Működési célú hitel visszafizetés |
|
|
|
|
|
|
Ebből: |
|
|
|
|
|
|
– Tényleges hitelvisszafizetési kötelezettség* |
|
|
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
– A forráshiány összege került működési hitelként |
|
|
|
|
|
* Kérjük megjelölni, hogy milyen típusú működési hitelről van szó!
25. |
Függő, átfutó kiadások |
|
|
|
|
|
Létszám összesen: |
|
|
|
|
|
Működési célú kiadások összesen: |
|
|
|
|
|
|
2005. évi |
2006. évi |
2006. évi |
Változás |
1. |
Beruházási kiadások finanszírozása |
|
|
|
|
|
2. |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
|
|
|
|
|
3. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
|
|
|
|
|
Működési és felhalmozási célú kiadások összesen: |
|
|
|
|
|
polgármester jegyző
Önkormányzat neve: …………………………………… |
|||||
Megye: …………………………………………………… |
|||||
Lakosok száma (tárgyév január 1.) ………………… fő |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
1. Köztisztviselői illetményalap összege: |
……………………… Ft |
||||
2. a) 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött |
|||||
tartós bankbetét összege: |
……………………… E Ft |
||||
b) ebből felhalmozási célú: |
……………………… E Ft |
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
3. Az önkormányzatnál folyamatban lévő beruházások: |
|||||
a) megnevezése és beruházási összköltsége: |
|||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
|
|||||
b) megvalósítása milyen forrásokból történik (címzett, céltámogatás, EU, decentralizált támogatás, |
|||||
hitel, lakossági hozzájárulás stb.)?* |
|||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
|
|||||
c) várható befejezés időpontja: |
|||||
…………………………………………………………………………… |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
4. Az önkormányzatnál tárgyévben megvalósult beruházások |
|||||
a) megnevezési és beruházási összköltsége: |
|||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
|
|||||
b) megvalósítása milyen forrásokból történt (címzett, céltámogatás, EU, decentralizált támogatás, hitel, |
|||||
lakossági hozzájárulás stb.)?* |
|||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
…………………………………………………………………………… |
…………………… E Ft |
||||
|
|||||
c) Beruházás kezdő éve: …………………………………………………………………………………… |
|||||
|
|||||
d) befejezés időpontja: ……………………………………………………………………………………… |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
5. Az önkormányzatnak van-e évek óta fennálló tartozása (röviden be kell bemut6atni a tartozás okát és összegét, illetve a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettséget): |
|||||
…………………………………………………………………………………………………………………… |
|||||
…………………………………………………………………………………………………………………… |
|||||
…………………………………………………………………………………………………………………… |
|||||
…………………………………………………………………………………………………………………… |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
6. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (költségvetési törvény 6. sz. melléklet 1. pont) |
|||||
tárgyévi igénye I. ütem: |
………………… E Ft |
||||
ebből jóváhagyott támogatás |
………………… E Ft |
||||
tárgyévi igénye II. ütem: |
………………… E Ft |
||||
ebből jóváhagyott támogatás |
………………… E Ft |
||||
|
|||||
|
|||||
7. |
|||||
a) A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása (költségvetési törvény 6. sz. melléklet 3. pont) |
|||||
|
előző évi igénye: |
………………… E Ft |
|||
|
ebből jóváhagyott támogatás |
………………… E Ft |
|||
|
|||||
b) A támogatási igény megjelölése, rövid szöveges indokolása (kitöltése nem helyettesíthető a szöveges kérelemre |
|||||
|
való hivatkozással): |
||||
|
tárgyévi igénye: |
………………… E Ft |
|||
|
|||||
…………………………………………………………………………………………………………………… |
|||||
…………………………………………………………………………………………………………………… |
|||||
…………………………………………………………………………………………………………………… |
|||||
…………………………………………………………………………………………………………………… |
|||||
…………………………………………………………………………………………………………………… |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
8. A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása iránti igény jóváhagyása esetén – a gazdálkodást veszélyeztető kötelezettség(ek) megszüntetését követően – az önkormányzat működőképessége** |
|||||
– véglegesen biztosítható |
|||||
– átmenetileg állítható helyre. |
|||||
|
|||||
|
|||||
………………………………, 2006. ……………………… |
|||||
|
|||||
|
|||||
P. H. |
|||||
|
|||||
|
|||||
…………………………………… …………………………………… |
adatok ezer forintban |
No. |
B E V É T E L E K |
2004. |
2005. |
2006. |
|
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Intézményi működési bevételek |
|
|
|
2. |
ebből: – felhalmozási áfa visszatérülés |
|
|
|
3. |
– ért. t. eszk. és immat. javak áfája |
|
|
|
4. |
– áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata |
|
|
|
5. |
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei |
|
|
|
6. |
ebből: – illetékek, helyi adók |
|
|
|
7. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|
|
|
8. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15) |
|
|
|
9. |
– normatív állami hozzájárulás |
|
|
|
10. |
– központosított előirányzatok |
|
|
|
11. |
– felhalmozási célú támogatások |
|
|
|
12. |
– működésképtelenné vált önkorm. tám. |
|
|
|
13. |
– kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz |
|
|
|
14. |
– normatív, kötött felhasználású támogatások és színházak támogatása |
|
|
|
15. |
– egyéb központi támogatások |
|
|
|
16. |
Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev. |
|
|
|
17. |
– egyéb központi támogatások |
|
|
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev. |
|
|
|
19. |
Hitel, kötvény (20+21) |
|
|
|
20. |
– működési célú hitel, kötvény kibocsátás |
|
|
|
21. |
– felhalmozási c. hitel, kötvény kibocsátás |
|
|
|
22. |
Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása |
|
|
|
23. |
Előző évi pénzmaradvány, eredmény |
|
|
|
24. |
ebből: felhalmozási célú maradvány |
|
|
|
25. |
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
26. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|
|
|
27. |
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N |
|
|
|
28. |
ebből: vállalkozási bevételek összesen |
|
|
|
No. |
K I A D Á S O K |
2004. |
2005. |
2006. |
|
2. |
3. |
4. |
5. |
29. |
Működési kiadások |
|
|
|
|
(30+31+32+37+38) |
|
|
|
30. |
– személyi juttatások |
|
|
|
31. |
– munkaadókat terhelő járulékok |
|
|
|
32. |
– dologi kiadások |
|
|
|
33. |
ebből: |
|
|
|
|
– ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése |
|
|
|
34. |
– működési célú hitelek kamatai |
|
|
|
35. |
– fejlesztési célú hitelek kamatai |
|
|
|
36. |
ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel kamata |
|
|
|
37. |
– társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
|
|
|
38. |
– működési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások |
|
|
|
39. |
Felújítás |
|
|
|
40. |
Beruházási kiadások |
|
|
|
41. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
|
|
42. |
Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad. |
|
|
|
43. |
Hitelvisszafizetés, kötvényvisszaváltás (44+45) |
|
|
|
44. |
– működ. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav. |
|
|
|
45. |
– felhalm. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav. |
|
|
|
46. |
ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel |
|
|
|
47. |
Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása |
|
|
|
48. |
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék |
|
|
|
|
ebből: államháztartási céltartalék |
|
|
|
49. |
Kölcsönök |
|
|
|
50. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|
|
|
51. |
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N |
|
|
|
52. |
ebből: vállalkozási kiadások összesen |
|
|
|
polgármester jegyző
Sor- |
Megnevezés |
Mérték- |
2004 évi tény |
2005. évi tény |
2006. évi terv |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
||
I. |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
|
|
|
|
||
|
a) |
Választott tisztségviselők |
|
|
|
|
|
|
|
– |
rendszeres személyi juttatások összesen |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
nem rendszeres személyi juttatások |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
munkajogi létszám |
fő |
|
|
|
|
b) |
Önkormányzati köztisztviselők összesen |
|
|
|
|
|
|
|
– |
rendszeres személyi juttatások összesen |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
nem rendszeres személyi juttatások |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
munkajogi létszám |
fő |
|
|
|
|
c) |
Önkormányzati közalkalmazottak összesen |
|
|
|
|
|
|
|
– |
rendszeres személyi juttatások összesen |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
nem rendszeres személyi juttatások |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
munkajogi létszám |
fő |
|
|
|
|
|
– ebből önkormányzati közalkalmazottak (OEP kör nélkül) |
|
|
|
|
|
|
|
– |
rendszeres személyi juttatások összesen |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
nem rendszeres személyi juttatások |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
munkajogi létszám |
fő |
|
|
|
|
d) |
Rendvédelmi szervek összesen |
|
|
|
|
|
|
|
– |
rendszeres személyi juttatások összesen |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
nem rendszeres személyi juttatások |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
munkajogi létszám |
fő |
|
|
|
II. |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
|
|
|
|
||
|
a) |
Önkormányzati köztisztviselők összesen |
|
|
|
|
|
|
|
– |
rendszeres személyi juttatások összesen |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
nem rendszeres személyi juttatások |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
munkajogi létszám |
fő |
|
|
|
|
b) |
Önkormányzati közalkalmazottak összesen |
|
|
|
|
|
|
|
– |
rendszeres személyi juttatások összesen |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
nem rendszeres személyi juttatások |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
munkajogi létszám |
fő |
|
|
|
|
|
– ebből önkormányzati közalkalmazottak (OEP kör nélkül) |
|
|
|
|
|
|
|
– |
rendszeres személyi juttatások összesen |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
nem rendszeres személyi juttatások |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
munkajogi létszám |
fő |
|
|
|
|
c) |
Rendvédelmi szervek összesen |
|
|
|
|
|
|
|
– |
rendszeres személyi juttatások összesen |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
nem rendszeres személyi juttatások |
E Ft |
|
|
|
|
|
– |
munkajogi létszám |
fő |
|
|
|
Sor- |
Megnevezés |
Mértékegység |
2005. évi tény |
2006. évi terv |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
||
1. |
Ellátottsági mutatók |
|
|
|
||
|
a) |
óvoda |
|
|
|
|
2. |
|
– |
férőhelyek száma |
db |
|
|
3. |
|
– |
férőhely kihasználtság |
% |
|
|
4. |
|
– |
óvodai csoportok száma |
db |
|
|
|
b) |
általános iskola |
|
|
|
|
5. |
|
– |
tanulók száma |
fő |
|
|
6. |
|
– |
tanulócsoportok száma |
db |
|
|
7. |
|
– |
egy pedagógusra jutó tanuló |
fő |
|
|
Az utasítást utóbb a 25/2006. (BK 10.) BM utasítás módosította.
Az utasítás a 10. pontja alapján 2006. december 31-én hatályát veszti.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás