57/2007. (HK 12.) HM utasítás

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.

2. § (1) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott MH 2007–2016. közötti időszak 10 éves stratégiai terv 2008. (2009., 2010.) éveinek pontosítása alapján az MH stratégiai képesség céljainak időarányos elérése érdekében az MH 2008. (2009., 2010.) évi védelmi igazgatási és központi, a haderőfejlesztés, kiképzés, működésfenntartás, alkalmazás, illetve nemzetközi katonai szerepvállalás feladatainak tételes, valamint a feladatok erőforrás-szükségleteinek és kiadási igényeinek részletes megtervezése, a tervek kiegyensúlyozása.

(2) A tervek alapul szolgálnak:

3. § (1) A 2008. (2009., 2010.) évi tervek, azon belül feladattervek, valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek – a HM vezetés-irányítás minden szintjén – készülnek.

(2) A tervek az első évre vonatkozóan részletesek, a további évekre vonatkozóan nagyobb léptékűek, a fő feladatokat tartalmazzák. Mivel a tervek jóváhagyása áthúzódik a végrehajtás első évére, ezért a tervek a feladatokat 2008. év január 1-jétől 2009. március 31-ig tartalmazzák.

(3) A feladatterv a feladatokat, tevékenységeket az MH Feladatrendnek, az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek a szakfeladatokat, szaktevékenységeket az Egységes Védelmi Szakfeladatrendszernek megfelelően tartalmazzák.

4. § (1) A rövid távú tervezéshez 2007-ben az MH 2007–2016. közötti időszak 10 éves stratégiai tervének 2008. (2009., 2010.) évei az időközben bekövetkezett változásoknak, az aktuális védelmi költségvetési prognózisnak, Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) költségvetési tervezési köriratának megfelelően pontosításra kerülnek.

(2) A tervezési folyamat az MH 2007–2016. közötti időszak 10 éves stratégiai terv 2008. (2009., 2010.) éveinek pontosítása, a védelmi tervezési utasítás összeállítása és kiadása, a 2008. (2009., 2010.) évi tervek elkészítése és kiegyensúlyozása, valamint pontosítása és jóváhagyása fázisokra oszlik. Az egyes fázisok az MH vezetés-irányítás felső szintjén – a HM Védelmi Tervező Bizottság (a továbbiakban: HM VTB) állásfoglalását követően – honvédelmi miniszteri döntéssel, a vezetés-irányítás középső és alsó (intézményi) szintjein szolgálati elöljárói, illetve hivatali felettesi döntéssel kerülnek lezárásra, illetve indításra.

5. § (1) A HM Védelmi Tervezési Főosztály (a továbbiakban: HM VTF) által meghatározott alapadatok összeállítása a perspektivikusan rendelkezésre álló forrásokkal kiegyensúlyozott, elsődleges erőforrás allokációs javaslatok kidolgozása érdekében. Az alapadatok felterjesztése a HM VTF részére.

Határidő:    2007. május 7. (végrehajtva)

Felelős:    MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezetek

(2) A Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) által biztosított védelmi költségvetési prognózis alapján a 2008–2017. közötti évekre vonatkozó makrogazdasági elemzés készítése és megküldése az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP /mint közép szintű vezető szerv/) részére.

Határidő:    2007. május 18. (végrehajtva)

Felelős:    HM VTF

Együttműködő:    PM, HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ)

(3) Vizsgálat, elemzés végrehajtása és döntés előkészítés a hadfelszerelés rendszerben- tartása és fejlesztése kiemelt témáiban:

(4) Az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek, valamint a sajátosan gazdálkodó szervezetek a képesség- és feladattervezésért, valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervezésért felelős személyeinek kijelölése, a kijelölt személyek nevének és elérhetőségének megküldése a HM VTF részére.

Határidő:    2007. június 11.

Felelős:    MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek, valamint a sajátosan gazdálkodó szervezetek.

6. § (1) Tervezési értekezlet megtartása az MH 2007–2016. közötti időszak 10 éves stratégiai terve 2008. (2009., 2010.) évei Képesség- és feladatterv tervezetének, valamint az Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezetének pontosítása tárgyában az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek és az MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv), valamint a tervek pontosításában érintett HM szervek, a miniszter alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó (sajátosan gazdálkodó) szervezetek részvételével.

Határidő:    2007. június 15.

Felelős:    HM VTF

(2) A 2008. (2009., 2010.) évekre vonatkozó erőforrás allokáció készítése és átadása, illetve megküldése a tervezési értekezleteken résztvevők részére.

Határidő:    2007. június 15.

Felelős:    HM VTF

(3) A rendszeresített és feltölthető létszám (állománycsoportonként, címenként és alcímenként, nyitó és záró bontűsben) megállapítása, a létszámadatok átadása a HM KPÜ részére a személyi juttatások és járulékaik nagybani igényeinek összeállítása érdekében.

Határidő:    2007. június 15.

Felelős:    HM TKF

Együttműködő:     HM Személyzeti Főosztály (a továbbiakban: HM SZF), HM HTF

7. § (1) Az MH 2007–2016. közötti időszak 10 éves stratégiai terve alapján, az erőforrás allokáció figyelembevételével az MH ÖHP 2008. (2009., 2010.) évi képesség- és feladatterv tervezetének, valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezetének, illetve az azokkal kapcsolatos javaslatoknak összeállítása, pontosítása. A Képesség-, és feladatterv tervezet felterjesztése a HM HTF-nek, HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztálynak (a továbbiakban: HM HKF), HM VTF-nek. Az Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet felterjesztése az illetékes MH felső szintű gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek, valamint tájékoztatásul a HM VTF-nek.

Határidő:    2007. június 20.

Felelős:    MH ÖHP

(2) Az MH 2007–2016. közötti időszak 10 éves stratégiai terve alapján, az erőforrás allokáció figyelembevételével a HM Honvéd Vezérkar főnök közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek 2008. (2009., 2010.) évi feladatterv tervezeteknek, valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezeteknek, illetve az azokkal kapcsolatos véleményeknek, javaslatoknak összeállítása, pontosítása. A Képesség- és feladatterv tervezetek felterjesztése a HM HTF-nek, a HM HKF-nek és a HM VTF-nek. Az Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezetek felterjesztése az illetékes MH felső szintű gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek, valamint tájékoztatásul a HM VTF-nek.

Határidő:    2007. június 20.

Felelős:    HM HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek

Együttműködő: HM HKF, MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezetek

(3) Az MH 2007–2016. közötti időszak 10 éves stratégiai terve alapján, az erőforrás allokáció figyelembevételével a HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek 2008. (2009., 2010.) évi feladatterv tervezetinek, program elgondolásoknak, valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezeteinek, illetve az azokkal kapcsolatos véleményeknek, javaslatoknak összeállítása, pontosítása. A Képesség-, és feladatterv tervezetek felterjesztése a HM TKF-nek és a HM VTF-nek. Az Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezetek felterjesztése az illetékes MH felső szintű gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek, valamint a HM VTF-nek.

Határidő:    2007. június 20.

Felelős:    HM szervek, szervezetek

(4) Az (1)–(3) bekezdések alapján, az erőforrás allokáció figyelembevételével a humánerőforrás-menedzsment felelősségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi haderőfejlesztési programok, feladatok erőforrás szükségletének és kiadási igényének tételes, a toborzási, rekreációs, oktatási, képzési stb. feladatok erőforrás szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapítása, egyeztetése. A pontosított 2008. (2009., 2010.) évi humán erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet elkészítése, egyeztetése, a tervezet átadása a HM VTF-nek. A tervezet szervezetekre menően tartalmazza a humánerőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeket.

Határidő:    2007. július 9.

Felelős:    HM TKF

Együttműködő: HM Személyzeti Főosztály (a továbbiakban: HM SZF), HM Kommunikációs és Toborzó Főosztály (a továbbiakban: HM KTF)

(5) A személyi juttatások és járulékaik, a nemzetközi előirányzatok – kivéve a missziók logisztikai és elhelyezés jellegű kiadásait – és egyes fejezeti kezelésű, illetve központi pénzügyi előirányzatok, valamint egyéb pénzügyi jellegű kiadások 2008. (2009., 2010.) évi nagybani kiadási igényeinek összeállítása, egyeztetése. A HM KPÜ felelősségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet elkészítése, egyeztetése, a tervezet átadása a HM VTF-nek.

Határidő:    2007. július 9.

Felelős:    HM KPÜ

Együttműködő: HM HVKFh, HM VTI SZÁT, HM TKF, HM KTF, HM VPF, HM NEF, HM HTF, HM HKF, HM SZF, HM Védelemgazdasági Főosztály (a továbbiakban: HM VGF), HM FLÜ, MH ÖHP, MH Műveleti Központ (a továbbiakban: MH MK)

(6) Az (1)–(3) bekezdések alapján, az erőforrás allokáció figyelembevételével a HM HKF felelősségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi kiképzési feladatok, valamint hazai gyakorlatok nagybani erőforrás szükségletének és kiadási igényének összeállítása, egyeztetése. A HM HKF felelősségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet elkészítése, egyeztetése, a tervezet átadása a HM VTF-nek és a HM FLÜ-nek. A tervezet szervezetekre menően tartalmazza a kiképzési feladatok, valamint a hazai gyakorlatok erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeit.

Felelős:    HM HKF

Határidő:    2007. július 9.

Együttműködő:     HM ÖHP (mint közép szintű vezető szerv), HM HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek

(7) Az (1)–(3) bekezdések alapján, az erőforrás allokáció figyelembevételével az egészségügy felelősségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi haderőfejlesztési programok, feladatok erőforrás szükségletének és kiadási igényének tételes, az egészségügyi alapellátás, szolgáltatás, fekvő- és járóbeteg-ellátás, mentés stb. feladatok erőforrás szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapítása egyeztetése. A pontosított 2008. (2009., 2010.) évi egészségügyi erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet elkészítése, egyeztetése, a tervezet átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF részére.

Határidő:    2007. június 25.

Felelős:    MH Honvéd Egészségügyi Központ
    (a továbbiakban: MH HEK)

Együttműködő:     MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv)

(8) Az (1)–(3) bekezdések alapján, az erőforrás allokáció figyelembevételével a fogyasztói logisztika felelősségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi haditechnikai és hadtáp üzemeltetési, fenntartási, készletgazdálkodási, ellátási, szállítási stb. feladatok, valamint a nemzetközi szerepvállalások – kivéve a felhalmozási, felújítási jellegű szolgáltatásokat, import relációs beszerzéseket – nagybani erőforrás szükségletének és kiadási igényének megállapítása, egyeztetése. A pontosított 2008. (2009., 2010.) évi fogyasztói logisztikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet elkészítése, egyeztetése, a tervezet átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF részére. A tervezet szervezetekre menően tartalmazza a fogyasztói logisztikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeket.

Határidő:    2007. június 25.

Felelős:    MH ÖHP

Együttműködő:     HM FLÜ

(9) Az (1)–(3) bekezdések alapján, az erőforrás allokáció figyelembevételével a híradás és informatika felelősségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi zárt célú, műveleti és egyéb (közigazgatási hatósági, nemzetközi stb.) híradó és informatikai hálózatok, illetve rendszerek üzemeltetési, fenntartási feladatai – kivéve a felhalmozási, felújítási jellegű szolgáltatásokat, import relációs beszerzéseket – erőforrás szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapítása egyeztetése. A pontosított 2008. (2009., 2010.) évi híradó és informatikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet elkészítése, egyeztetése, a tervezet átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF részére. A tervezet szervezetekre menően tartalmazza a híradó- és informatikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeket.

Határidő:    2007. június 25.

Felelős:    MH HKF

Együttműködő:     HM Informatikai és Információvédelmi Főosztály (a továbbiakban: HM IIF), HM FLÜ, MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv), MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TÁD)

(10) Az (1)–(3) bekezdések alapján, az erőforrás allokáció figyelembevételével az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban: MH GEOSZ) felelősségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi térképészeti és meteorológiai biztosítás, szabályzatkiadás stb. feladatai – kivéve a felhalmozási, felújítási jellegű szolgáltatásokat, import relációs beszerzéseket – erőforrás szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapítása egyeztetése. A 2008. (2009., 2010.) évi geoinformatikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet elkészítése, egyeztetése, a tervezet átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF részére. A tervezet szervezetekre menően tartalmazza a geoinformatikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeket.

Határidő:    2007. június 25.

Felelős:    MH GEOSZ

Együttműködő:     HM FLÜ, MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv)

(11) Az (1)–(3), valamint a (7)–(10) bekezdések alapján, az erőforrás allokáció figyelembevételével a termelői logisztika felelősségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi haderőfejlesztési programok, feladatok erőforrás szükségletének és kiadási igényének tételes, az anyagi-technikai életciklus menedzsment, közlekedési, beszerzési, rendezvénybiztosítási, nemzetközi stb. feladatok, valamint a felhalmozási, felújítási jellegű szolgáltatások, import relációs beszerzések erőforrás szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapítása egyeztetése.

A fogyasztói logisztikai támogatás, az egészségügyi biztosítás, a híradó-, és informatikai biztosítás, valamint a geoinformációs szolgálat felelősségi körébe tartozó feladatok erőforrás-szükségleti-, és kiadási igényeinek egyeztetése a termelői logisztikai erőforrás-szükségletekkel és kiadási igényekkel. A pontosított 2008. (2009., 2010.) évi integrált (termelői és fogyasztói, egészségügyi, híradó és informatikai, valamint geoinformatikai) logisztikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet elkészítése, egyeztetése, a tervezet átadása a HM VTF-nek.

Határidő:    2007. július 9.

Felelős:    HM FLÜ

Együttműködő:     HM HKF, MH ÖHP, MH GEOSZ

(12) Az (1)–(3) bekezdések alapján, az erőforrás allokáció figyelembevételével az infrastruktúra felelősségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi haderőfejlesztési programok, feladatok erőforrás szükségletének és kiadási igényének tételes, az ingatlangazdálkodási, üzemeltetési, fenntartási, őrzés-védelmi, környezetvédelmi stb. feladatok, valamint a nemzetközi szerepvállalások erőforrás szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapítása egyeztetése. A pontosított 2008. (2009., 2010.) évi infrastrukturális erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet elkészítése, egyeztetése, a tervezet átadása a HM VTF-nek.

Határidő:    2007. július 9.

Felelős:    MH Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ)

Együttműködő:     HM Védelemgazdasági Főosztály (a továbbiakban: HM VGF), HM IIF, HM HKF, HM FLÜ, MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv), MH HEK

(13) Az (1)–(3) bekezdések alapján az MH – szervezetekre menően meghatározott – feladatait tartalmazó 2008. (2009., 2010.) évi képesség- és feladatterv tervezetének összeállítása, egyeztetése és átadása a HM VTF részére.

A tervezet tartalmazza a rendszeresített és feltölthető létszámot (állománycsoportonként, címenként és alcímenként, nyitó és záró bontásban, a rendszeresítésre és kivonásra kerülő hadfelszerelést, valamint az infrastrukturális beruházásokat.

Határidő:    2007. július 23.

Felelős:    HM HTF

Együttműködő:     HM TKF, HM HKF

(14) A (4)–(12) bekezdések alapján – a 2007. évi védelmi költségvetési prognózisban, PM költségvetési tervezési köriratban meghatározottak figyelembevételével – a 2008. (2009., 2010.) évi MH erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet összeállítása, egyeztetése és kiegyensúlyozása.

Határidő:    2007. évi PM körirat megérkezését követő 5 munkanapon belül

Felelős:    HM VTF

Együttműködő:     HM HTF, HM KPÜ

(15) Az MH 2008. (2009., 2010.) évi képesség- és feladatterv-, valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezeteinek HM VTB elé terjesztése. A HM VTB állásfoglalása a tervek kiegyensúlyozása és a vezetői döntést igénylő kérdésekben.

Határidő:    PM körirat megérkezését követő 10 munkanapon belül (legkésőbb 2007. július 31-ig).

Felelős:    HM VTF

Együttműködő:     HM TKF, HM HTF, HM KPÜ

(16) Az MH 2008. (2009., 2010.) évi képesség- és feladatterv-, valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezeteinek – a HM VTB állásfoglalásának megfelelő – pontosítása, a pontosított tervezeteknek, a HM VTB hatáskörét meghaladó kérdéseknek felterjesztése a honvédelmi miniszternek döntésre, illetve jóváhagyásra.

Határidő:    a HM VTB ülését követő 5 munkanapon belül

Felelős:    HM VTF

Együttműködő:     HM TKF, HM HTF

8. § (1) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott MH 2008. (2009., 2010.) évi képesség- és feladatterv-, valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezetek megküldése az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek, az MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv) és a sajátosan gazdálkodó szervezetek részére.

Határidő:    a jóváhagyást követő öt munkanapon belül

Felelős:    HM VTF

(2) MH 2008. (2009., 2010.) évi – a 2007. évi védelmi költségvetési prognózis, PM költségvetési tervezési körirat figyelembevételével – pontosított erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv átadása a HM KPÜ-nek a HM fejezet költségvetési tervének, illetve költségvetési parlamenti prezentációjának elkészítéséhez.

Határidő:    a miniszter jóváhagyását követően

Felelős:    HM VTF

9. § (1) A védelmi tervezési utasítás szinopszisának kidolgozása, egyeztetése és kiadása az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek részére.

Határidő:    2007. augusztus 21.

Felelős:    HM VTF

(2) A 2008. (2009., 2010.) évi Képesség- és feladatterv alapján a HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek – az MH vezetés-irányítás felső szintjén tervezett – feladatainak meghatározása, egyeztetése és átadása az MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezeteknek és a HM VTF-nek.

Határidő:    2007. szeptember 3.

Felelős:    HM TKF

Együttműködő:     HM HKF

(3) A 2008. (2009., 2010.) évi közötti időszak Képesség- és feladatterv alapján az MH katonai szervezetek – az MH vezetés-irányítás felső szintjén tervezett – feladatainak meghatározása, egyeztetése és átadása az MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezeteknek és a HM VTF-nek.

Határidő:    2007. szeptember 3.

Felelős:    HM HKF

Együttműködő:     HM HTF

(4) A 2008. (2009., 2010.) évi Erőforrás-, költségszükségleti és kiadásai igényterv, valamint a (2) és (3) bekezdések alapján a központi és központosított támogatások meghatározása, a csapathatáskörbe tartozó erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igény tervezés követelményeinek, valamint kereteinek meghatározása, egyeztetése és átadása a HM VTF-nek.

Határidő:    2007. szeptember 17.

Felelős:

(5) A (2)–(4) bekezdések alapján a védelmi tervezési utasítás tervezetének és mellékleteinek összeállítása, egyeztetése és HM VTB elé terjesztése.

Határidő:    2007. szeptember 24.

Felelős:    HM VTF

(6) A védelmi tervezési utasítás tervezet – HM VTB állásfoglalásának megfelelő – pontosítása, a pontosított utasításnak, a HM VTB hatáskörét meghaladó kérdéseknek felterjesztése a honvédelmi miniszternek döntésre, illetve aláírásra.

Határidő:    2007. október 1.

Felelős:    HM VTF

Együttműködő:     HM Jogi Főosztály (a továbbiakban: HM JF)

(7) A védelmi tervezési utasítás megküldése, illetve átadása a HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint az MH katonai szervezetei részére.

Határidő:    2007. október 8.

Felelős:    HM VTF

(8) A (7) bekezdés alapján az MH ÖHP parancsnoka védelmi tervezési intézkedésének elkészítése és megküldése, illetve átadása a Parancsnokság alárendelt szervezetei részére.

Határidő:    2007. október 15.

Felelős:    MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv)

10. § (1) Tervezési értekezlet megtartása a 2008. (2009., 2010.) éves terv készítése és kiegyensúlyozása tárgyában:

11. § (1) Az MH ÖHP parancsnoka védelmi tervezési intézkedésében meghatározottak szerint a feladatterv javaslatok és azokkal összhangban az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslatok elkészítése és egyeztetése. A gazdálkodó szervezettel és önálló költségvetéssel nem rendelkező szervek és szervezetek erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeit – az általuk adott adatok alapján – az utaltság rend szerint illetékes ellátó-, MH szintű gazdálkodó szervek, szervezetek tervezik. A feladatterv javaslatok, valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslatok felterjesztése az MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv)-nek. Az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslatok megküldése az illetékes ellátó vagy MH felső szintű gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek és a HM VTF-nek is.

Határidő:    2007. október 25.

Felelős:    MH ÖHP alárendelt katonai szervezetei

(2) A védelmi tervezési utasításban meghatározottak szerint a feladatterv javaslatok és azokkal összhangban az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslatok elkészítése és egyeztetése. A feladatterv javaslatok, valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslatok felterjesztése a HM HKF útján a HM Honvéd Vezérkar főnökének. Az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslatok megküldése az illetékes ellátó vagy MH felső szintű gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek, a HM VTF-nek és az MH TÁD-nak is.

Határidő:    2007. október 29.

Felelős:    HM HVKF közvetlenül alárendelt katonai szervezetei

(3) A védelmi tervezési utasításban meghatározottak szerint a feladatterv javaslatok és azokkal összhangban az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslatok elkészítése és egyeztetése. A feladatterv javaslatok, valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslatok felterjesztése az illetékes hivatali felettesnek (a feladatterv javaslatok megküldése tájékoztatásul a HM TKF részére a HM Éves Feladattervének összeállításához). Az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslatok megküldése az illetékes ellátó vagy MH felső szintű gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek, a HM VTF-nek és az MH TÁD-nak is.

Határidő:    2007. október 29.

Felelős:    HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek

(4) Az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek felülvizsgált és egyeztetett javaslatai alapján az MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv) feladatterv javaslatának, azzal összhangban álló erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslatának összeállítása, egyeztetése. A feladatterv javaslat, valamint az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat felterjesztése a HM HKF útján a HM Honvéd Vezérkar főnökének, az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat átadása az illetékes MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezetek és tájékoztatásul a HM VTF részére.

Határidő:    2007. november 5.

Felelős:    MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv)

(5) Az (1)–(4) bekezdések alapján a humánerőforrás-menedzsment felelősségi körébe tartozó program végrehajtási tervek elkészítése, a toborzás, rekreáció, oktatás, képzés stb. feladatai erőforrás szükségleteinek és kiadási igényeinek megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 2008. (2009., 2010.) évi humán erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM VTF-nek. A javaslat szervezetekre menően tartalmazza a humánerőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeket.

Határidő:    2007. november 19.

Felelős:    HM TKF

Együttműködő:     HM SZF, HM KTF

(6) A személyi juttatások és járulékaik, a nemzetközi előirányzatok – kivéve a missziók logisztikai és elhelyezés jellegű kiadásait – és egyes fejezeti kezelésű, illetve központi pénzügyi előirányzatok, valamint egyéb pénzügyi jellegű kiadások erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeinek összeállítása, egyeztetése. A HM KPÜ felelősségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM VTF-nek.

Határidő:    2007. november 19.

Felelős:    HM KPÜ

Együttműködő:     HM HVKFh, HM VTI SZÁT, HM TKF, HM KTF, HM VPF, HM NEF, HM HTF, HM HKF, HM SZF, HM VGF, HM FLÜ, MH ÖHP, MH MK

(7) Az (1)–(4) bekezdések alapján a HM HKF felelősségi körébe tartozó kiképzési feladatok és hazai gyakorlatok erőforrás szükségletének és kiadási igényének megállapítása egyeztetése (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 2008. (2009., 2010.) évi kiképzési és hazai gyakorlatok erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM VTF-nek, valamint tájékoztatásul a HM FLÜ-nek. A javaslat szervezetekre menően tartalmazza a kiképzési feladatok és hazai gyakorlatok erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeit.

Határidő:    2007. novembert 19.

Felelős:    HM HKF

Együttműködő:     MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv), a HM HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek

(8) Az (1)–(4) bekezdések alapján az egészségügy felelősségi körébe tartozó program végrehajtási tervek elkészítése, a védelmi igazgatás, haderőfejlesztés, kiképzés, működésfenntartás, alkalmazás, illetve nemzetközi szerepvállalás egészségügyi biztosítás (egészségügyi alapellátás, szolgáltatás, fekvő- és járó beteg ellátás, mentés stb.) feladatai erőforrás szükségleteinek és kiadási igényeinek megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 2008. (2009., 2010.) évi egészségügyi erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF részére.

Határidő:    2007. november 12.

Felelős:    MH HEK

Együttműködő:     MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv)

(9) Az (1)–(4) bekezdések alapján a fogyasztói logisztika felelősségi körébe tartozó védelmi igazgatás, haderőfejlesztés, kiképzés, működésfenntartás, alkalmazás, illetve nemzetközi szerepvállalás fogyasztói logisztikai támogatás (haditechnikai és hadtáp üzemeltetés, fenntartás, készletgazdálkodás, ellátás, szállítás stb.) feladatai – kivéve a felhalmozási, felújítási szolgáltatásokat, import relációs beszerzéseket – erőforrás szükségleteinek és kiadási igényeinek megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 2008. (2009., 2010.) évi fogyasztói logisztikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF részére. A javaslat szervezetekre menően tartalmazza a fogyasztói logisztikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeket.

Határidő:    2007. november 12.

Felelős:    MH ÖHP

Együttműködő:     HM FLÜ

(10) Az (1)–(4) bekezdések alapján a híradás és informatika felelősségi körébe tartozó védelmi igazgatás, haderőfejlesztés, kiképzés, működésfenntartás, alkalmazás, illetve nemzetközi szerepvállalás híradó és informatikai biztosítás (zárt célú-, műveleti és egyéb (közigazgatási hatósági, nemzetközi stb.) híradó és informatikai hálózat, illetve rendszer-üzemeltetés, -fenntartás stb.) feladatai – kivéve a felhalmozási, felújítási szolgálatásókat, import relációs beszerzéseket – erőforrás szükségleteinek és kiadási igényeinek megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 2008. (2009., 2010.) évi híradó és informatikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF részére. A javaslat szervezetekre menően tartalmazza a híradó és informatikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeket.

Határidő:    2007. november 12.

Felelős:    HM HKF

Együttműködő:     HM IIF, HM FLÜ, MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv), MH TÁD

(11) Az (1)–(4) bekezdések alapján a geoinformációs szolgálat felelősségi körébe tartozó védelmi igazgatás, haderőfejlesztés, kiképzés, működésfenntartás, alkalmazás, illetve nemzetközi szerepvállalás geoinformatikai támogatás (térképészeti- és meteorológiai biztosítás, szabályzatkiadás stb.) feladatai – kivéve a felhalmozási, felújítási szolgálatásókat, import relációs beszerzéseket – erőforrás szükségleteinek és kiadási igényeinek megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 2008. (2009., 2010.) évi geoinformatikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF részére. A javaslat szervezetekre menően tartalmazza a geoinformatikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeket.

Határidő:    2007. november 12.

Felelős:    MH GEOSZ

Együttműködő:     HM FLÜ, MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv)

(12) Az (1)–(4), valamint a (8)–(11) bekezdések alapján a termelői logisztika felelősségi körébe tartozó program végrehajtási tervek elkészítése, a védelmi igazgatás, haderőfejlesztés, kiképzés, működésfenntartás, alkalmazás, illetve nemzetközi szerepvállalás termelői logisztikai támogatás (anyagi-technikai életciklus menedzsment, közlekedés, beszerzés, rendezvénybiztosítás, felhalmozási, felújítási szolgáltatás, import relációs beszerzés stb.) feladatai erőforrás szükségleteinek és kiadási igényeinek megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása).

A fogyasztói logisztikai támogatás, az egészségügyi biztosítás, a híradó-, és informatikai biztosítás, valamint a geoinformációs szolgálat felelősségi körébe tartozó feladatok erőforrás-szükségleti-, és kiadási igényeinek egyeztetése a termelői logisztikai erőforrás-szükségletekkel és kiadási igényekkel. A 2008. (2009., 2010.) évi integrált (termelői és fogyasztói, egészségügyi, híradó és informatikai, valamint geoinformatikai) logisztikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM VTF részére.

Határidő:    2007. november 19.

Felelős:    HM FLÜ

Együttműködő:     HM HKF, MH ÖHP, MH GEOSZ

(13) Az (1)–(4) bekezdések alapján az infrastruktúra felelősségi körébe tartozó program végrehajtási tervek elkészítése, a védelmi igazgatás, haderőfejlesztés, kiképzés, működésfenntartás, alkalmazás, illetve nemzetközi szerepvállalás infrastrukturális biztosítás (ingatlangazdálkodás, üzemeltetés, fenntartás, őrzés-védelem, környezetvédelem stb.) feladatai erőforrás szükségleteinek és kiadási igényeinek megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 2008. (2009., 2010.) évi infrastrukturális erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM VTF-nek.

Határidő:    2007. november 19.

Felelős:    HM IÜ

Együttműködő:     HM HKF, HM IIF, HM VGF, HM FLÜ, MH HEK, MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv)

(14) A (3) bekezdés alapján a HM feladatterv javaslatának összeállítása, egyeztetése és a javaslat átadása a HM VTF-nek.

Határidő:    2007. november 19.

Felelős:    HM TKF

(15) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján az MH katonai szervezetei feladatterv javaslatának összeállítása, egyeztetése és a javaslat átadása a HM VTF-nek.

Határidő:    2007. november 19.

Felelős:    HM HKF

(16) Az (5)–(12) bekezdések alapján az MH Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslatának összeállítása, egyeztetése, a tervjavaslat kiegyensúlyozása.

Határidő:    2007. november 26.

Felelős:    HM VTF

(17) A (14)–(16) bekezdések alapján az MH 2008. (2009., 2010.) évi terv javaslat és az 1., 2. sz. mellékleteinek összeállítása, egyeztetése.

Határidő:    2007. december 3.

Felelős:    HM VTF

Együttműködő:     HM TKF, HM HKF

12. § A 2008. (2009., 2010.) évi Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslatok elkészítésével egyidejűleg – a beszerzések eljárásrendjére vonatkozó HM utasításnak megfelelően – az MH irányítás-vezetés minden szintjén az Éves Beszerzési Tervek összeállítása és felterjesztése.

Határidő:    a vonatkozó HM utasításnak megfelelően

Felelős:    a HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint az MH katonai szervezetei.

13. § (1) Az MH 2008. (2009., 2010.) évi terv javaslat és az MH (előzetes) éves beszerzési terv HM VTB elé terjesztése. A HM VTB állásfoglalása a tervjavaslat, a beszerzési terv és azok kiegyensúlyozása kérdéseiben.

Határidő:    2007. december 03.

Felelős:    HM VTF, HM VGF

Együttműködő:     HM TKF, HM HKF

(2) A tervjavaslatnak, a beszerzési tervnek a HM VTB állásfoglalásának megfelelő javítása. A javított tervjavaslatnak és beszerzési tervnek, valamint a HM VTB hatáskörét meghaladó kérdéseknek a felterjesztése a honvédelmi miniszternek döntésre, illetve jóváhagyásra.

Határidő:     2007. december 10.

Felelős:    HM VTF, HM VGF

(3) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott MH 2008. (2009., 2010.) évi terv és az 1. és 2. sz. mellékleteinek megküldése az állami vezetők, a HM kabinetfőnök, a HM Honvéd Vezérkar főnök, valamint az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek és az MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv) részére.

Határidő:    2007. december 17.

Felelős:    HM VTF

14. § (1) A jóváhagyott MH 2008. (2009., 2010.) évi tervének, egyidejűleg az MH éves beszerzési tervének – a költségvetési törvény elfogadását követő, illetve annak megfelelő – pontosítása. Jelentős változás esetén a pontosított tervek – HM VTB állásfoglalása utáni – felterjesztése a honvédelmi miniszternek döntésre, illetve jóváhagyásra.

Határidő:    2008. január 21.

Felelős:    HM VTF

Együttműködő: MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek és az MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv)

(2) A pontosított MH 2008. (2009., 2010.) évi terv és az 1. és 2.sz. mellékleteinek megküldése az állami vezetők, a HM kabinetfőnök, a HM Honvéd Vezérkar főnök, valamint az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek és az MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv) részére. Tervkivonatok készítése és azok kiadása a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint az MH katonai szervezetek részére.

Határidő:    2008. február 5.

Felelős:    HM VTF

(3) A jóváhagyott, illetve a pontosított MH 2008. (2009., 2010.) évi terv alapján a 2008. évi honvédelmi miniszteri végrehajtási utasítása (feladatszabó utasítás) tervezet elkészítése, egyeztetése. Az utasítás felterjesztése a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra.

Határidő:    2008. február 5.

Felelős:    HM TKF

Együttműködő: HM JF

(4) A miniszteri utasítás megküldése a HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint az MH katonai szervezetei részére.

Határidő:    2008. február 12.

Felelős:    HM TKF

15. § (1) A 14. § (2) és (4) bekezdései, valamint az intézményi költségvetések elkészítésére kiadott HM utasítás alapján a HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint az MH katonai szervezetei 2008. (2009., 2010.) évi terveinek pontosítása, egyidejűleg az éves beszerzési terveiknek módosítása, valamint az intézményi költségvetéseiknek elkészítése.

Határidő:    az intézményi költségvetésekre kiadott HM utasítás szerint

Felelős:    HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint az MH katonai szervezetei.

(2) A pontosított 2008. (2009., 2010.) évi tervek, az éves beszerzési tervek, valamint a intézményi költségvetések jóváhagyásra történő felterjesztése az illetékes MH felső szintű tervező és gazdálkodó szervek, szervezetek részére.

Határidő:    az intézményi költségvetésekre kiadott HM utasítás szerint

Felelős:    HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint az MH katonai szervezetei.

(3) A 2008. (2009., 2010.) évi tervek, az éves beszerzési tervek jóváhagyása és az intézményi költségvetések visszaigazolása.

A jóváhagyott MH 2008. (2009., 2010.) évi erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv, valamint a módosított MH éves beszerzési terv kiadása az érintett tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek részére.

Határidő:    2008. március 31.

Felelősök:    HM VTF, HM VGF, HM KPÜ

(4) A jóváhagyott intézményi költségvetések és a pontosított, illetve jóváhagyott 2008. (2009., 2010.) évi Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények közötti eltérések megszüntetése érdekében a szükséges költségvetési előirányzat-módosítások összeállítása, jóváhagyásra történő felterjesztése.

Határidő:    az intézményi költségvetések visszaigazolását követően

Felelős:    HM KPÜ, költségvetési szervek

15. § (1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba^* és hatályát veszti 2008. április 31-én.

(2) Az MH 2007–2016. közötti időszak 10 éves stratégiai terve pontosításának és a 2008. (2009., 2010.) éves tervek készítésének folyamatát és a Rövidítések jegyzékét az utasítás melléklete (2 lap) tartalmazza.