2013. évi CXCIII. törvény

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról¹

2013.11.23.

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2012. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek és az egyenleg

1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –

a) 14 422 528,0 millió forint bevétellel,

b) 15 021 171,3 millió forint kiadással és

c) 598 643,3 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2012. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2012-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 1 239 816,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

b) 24 000,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

c) 412 573,1 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek,

d) 1 002 895,2 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek,

e) 31 200,4 millió forint összegben állampapírokat vont be.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter 2012-ben

a) 471 819,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 144 455,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2012-ben a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján

a) 1 717 825,2 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 637 466,7 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

c) 355 193,4 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat és pénzeszközöket a Nyugdíjreform- és Adósságcsökkentő Alaptól.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 150 656,6 millió forinttal növelte a kincstárjegyek és 88 274,5 millió forinttal a devizakötvények állományát.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2012. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2011. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés a 2012. év során nem változott.

9. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) a 10. § c) pontjában megállapított 70 639,1 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 12. § c) pontjában megállapított 46 923,2 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi.

(3) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Apaj Község Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 3 392 352 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

(4) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Tóalmás Község Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 6 169 388 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

(5) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi a helyi önkormányzatoknak az Állami Számvevőszék által megállapított és jogszabályban előírt közműfejlesztési támogatás jogtalan igénybevételéből eredő fizetési kötelezettségek után – a kincstár által határozattal megállapított – még nem teljesített és el nem évült, illetve hatályon kívül nem helyezett kamatfizetési kötelezettségüket. Az elengedés a 2008. április 17-ét megelőzően megállapított kötelezettségekre terjed ki.

(6) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Kunszentmárton Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Kunszentmárton Ipari Park Kft. részére 2002. évben a Széchenyi Terv részeként, a GM vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet alapján, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 44 257 000 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2 765 989,6 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 836 628,7 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 70 639,1 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap

a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 1546,7 millió forint, amelyből a 2011. évi előirányzat-maradvány 0,9 millió forint,

b) 2012. évi működési kiadásai 1884,2 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

12. § Az Országgyűlés az E. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 744 580,4 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 791 503,6 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 46 923,2 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 2066,4 millió forint, amelyből a 2011. évi előirányzat-maradvány 651,0 millió forint,

b) 2012. évi működési kiadásai 1858,0 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 17. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 25. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 647,2 millió forint, egyszeri segélyre 453,8 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 64,5 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 183,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 487,9 millió forint

felhasználása történt meg.

15. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 10. §-ában és 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet (a továbbiakban: EMMI fejezet) és a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2013. december 27-éig

a) az Ny. Alap a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza,

b) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 13,1 millió forintot, a korhatár alatti ellátások jogcímén 137,8 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára,

c) az EMMI fejezet a közgyógyellátás jogcímen 172,9 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg,

d) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 479,2 millió forintot az EMMI fejezet javára utaljon vissza.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 961,3 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2013. december 27-éig térítsen meg.

18. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (1) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 123,8 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Svájci–Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (2) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 15 740,2 millió forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (3)–(7) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást a 9. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, területi és települési nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) év közben 4829,5 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 7527,2 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 32. § (3) bekezdése szerinti feladatátadás következtében 7848,2 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 32. § (2) bekezdése szerinti feladatátvétel miatt 111,5 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza.

20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 2344,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4115,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 1771,0 millió forint hozzájárulás és támogatás jár.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 70,5 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 640,6 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 153,3 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 487,3 millió forint visszafizetési kötelezettségük keletkezik.

22. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzatok jogcímen, egyenlegében 230,3 millió forint,

b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen 67,9 millió forint,

c) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 7,7 millió forint,

d) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja jogcímen 6,9 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 18,9 millió forint,

f) egyéb központi támogatások jogcímen, egyenlegében 56,9 millió forint, továbbá

g) a 2011. december 31-én feladattal terhelt, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklete szerinti központosított előirányzatok és 8. melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 103,8 millió forint,

h) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás jogcímen 12,3 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2013. március 28.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a 20. § (1) bekezdés b) pontja, a 21. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 3758,5 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét.

23. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 7. melléklet,

b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 8. melléklet

részletezi.

24. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kvtv. 76. § (1) bekezdése szerinti letéti számlára a megyei önkormányzatok 2012. január 15-éig 27 795,2 millió forintot fizettek be. A Kvtv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése után a kincstár a letéti számla 23,9 millió forint záró egyenlegét a KESZ-re átutalja.

7. Az egyházak támogatása

25. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat – a 2012. évi közoktatási támogatás rendezéseként – 7215,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2013 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat – a 2012. évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való eltérés rendezéseként – 3841,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcím-csoport előirányzata javára. A megtérítendő szociális kiegészítő támogatásból 2560,9 millió forint elszámolása 2013 decemberében esedékes, a fennmaradó 1280,5 millió forint megtérítéséről az Országgyűlés lemond.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának terhére 2013. évben 290,3 millió forint támogatás illeti meg.

8. Az egyházi és nem állami fenntartók támogatása

26. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § s) pont sb) alpontja szerinti egyházi fenntartó és a Gyvt. 5. § s) pont sc)–se) alpontja szerinti nem állami fenntartó a 2012. évre visszamenőleg támogatásra jogosult a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. melléklet II. pont 3. alpontjában meghatározott jogcímen és feltételek mellett, ha

a) az általa fenntartott intézményben ellátott gyermek a Gyvt. 2012. december 31-én hatályos 151. § (5) bekezdése alapján a 2012. évben normatív kedvezményre jogosult volt,

b) az a) pont szerinti intézmény 2013. november 1-jén jogerős működési engedéllyel rendelkezik, és

c) a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok körében meghatározott dokumentumok és a gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálására előírt nyilvántartás alapján a támogatásra vonatkozó igényét 2013. november 25-éig a kincstárnak benyújtja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott határidő jogvesztő.

(3) A 2012. július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan az ellátott után a fenntartó attól az időponttól jogosult a támogatásra, amikor az ellátott adatait – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. § (1)–(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)–(3) bekezdése szerint – nyilvántartásba vette, és azon napokra tekintettel, melyeken az ellátott a napi jelentésében szerepel.

(4) A 2012. és 2013. évben bekövetkezett fenntartóváltozás esetén az igénylés időpontjában jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartó igényelheti a támogatást.

(5) A támogatást a kincstár egy összegben, 2013. december 31-éig folyósítja.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

20130000000193_1

2. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

millió forintban

A központi alrendszer mérlege	Törvényi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Bevétel	14 437 120,2	14 422 528,0
Központi költségvetés	9 548 972,0	9 403 593,4
Gazdálkodó szervezetek befizetései	1 402 586,2	1 157 200,5
Társasági adó	356 200,0	342 305,2
Hitelintézeti járadék	8 100,0	9 742,8
Cégautóadó	46 000,0	32 307,1
Energiaellátók jövedelemadója	14 000,0	5 610,0
Egyszerűsített vállakozói adó	225 017,5	146 531,3
Ökoadó	26 400,0	24 111,9
Bányajáradék	94 000,0	103 561,3
Játékadó	78 400,0	52 438,4
Egyéb befizetések	33 000,0	17 971,0
Egyéb központosított bevételek	179 468,7	172 040,5
Pénzügyi szervezetek különadója	187 000,0	84 935,8
Egyes ágazatokat terhelő különadó	155 000,0	165 645,2
Fogyasztáshoz kapcsolt adók	3 745 025,6	3 702 695,2
Általános forgalmi adó	2 817 175,6	2 747 408,4
Jövedéki adó	913 850,0	929 406,6
Regisztrációs adó	14 000,0	13 671,0
Távközlési adó		12 209,2
Lakosság befizetései	1 677 150,0	1 609 445,6
Személyi jövedelemadó	1 574 300,0	1 498 395,7
Adóbefizetések	150,0	183,2
Illeték befizetések	102 500,0	109 611,9
Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója	200,0	1 243,6
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj		11,2
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei	2 495 901,4	2 603 585,3
Költségvetési szervek bevételei	952 075,9	1 397 451,8
Fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei	1 543 825,5	1 206 133,5
Bevételek az államháztartás alrendszereiből	49 972,8	67 988,4
Központi költségvetési szervektől származó befizetések	31 140,1	41 021,2
Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz	17 714,0	17 714,0
Helyi önkormányzatok befizetése	1 118,7	9 253,2
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések	50 423,8	69 806,1
Kamatbevételek	59 331,0	145 896,1
Egyéb bevételek	19 950,4	26 138,7
Egyéb uniós bevételek	48 630,8	20 837,5
Uniós támogatások utólagos megtérülése	39 813,2	11 637,5
Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése	8 817,6	9 200,0
Elkülönített állami pénzalapok	438 454,3	508 364,6
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	30 270,0	30 595,7
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	341 125,2	392 319,4
Szakképzési hozzájárulás	52 700,0	80 352,5
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	193 530,0	194 381,1
Költségvetési támogatás	50 000,0	71 273,8
Egyéb bevételek	44 895,2	46 312,0
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap	20,3	20,6
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	45 200,0	59 676,3
Bethlen Gábor Alap	11 672,8	13 224,9
Nemzeti Kulturális Alap	10 166,0	12 527,7
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 449 693,9	4 510 570,0
Nyugdíjbiztosítási Alap	2 749 626,0	2 765 989,6
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	2 584 971,0	2 593 825,1
Egyéb járulékok és hozzájárulások	37 751,0	48 513,0
Késedelmi pótlék és bírság	13 660,0	10 685,5
Költségvetési támogatások, térítések	101 511,0	101 511,0
Egyéb bevételek	11 733,0	11 455,0
Egészségbiztosítási Alap	1 700 067,9	1 744 580,4
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	709 111,2	696 753,9
Egyéb járulékok és hozzájárulások	44 535,4	45 322,6
Egészségügyi hozzájárulás	99 349,0	108 843,7
Késedelmi pótlék és bírság	3 900,0	3 496,6
Költségvetési támogatások, térítések	579 381,3	594 516,3
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz	158 763,9	158 763,9
Egyéb bevételek	105 027,1	136 883,4

A központi alrendszer mérlege	Törvényi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Kiadás	15 108 980,9	15 021 171,3
Központi költségvetés	10 238 479,6	10 014 816,8
Egyedi és normatív támogatás	237 544,0	259 482,2
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása	64 800,0	61 835,7
Fogyasztói árkiegészítés	93 000,0	96 861,3
Lakásépítési támogatások	120 100,0	124 000,7
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap	852 631,9	816 978,2
Családi támogatások	456 079,0	445 892,4
Korhatár alatti ellátások	303 661,9	279 982,4
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások	68 041,0	62 612,5
Különféle jogcímen adott térítések	24 850,0	28 490,9
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok	4 979 218,4	5 067 192,2
Költségvetési szervek kiadásai	2 416 779,3	2 920 270,4
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai	2 562 439,1	2 146 921,8
Az államháztartás alrendszereinek támogatása	1 885 644,2	1 925 858,6
Elkülönített állami pénzalapok támogatása	72 521,1	94 576,3
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz	675 492,3	690 895,3
Helyi önkormányzatok támogatása	1 041 930,8	1 066 707,2
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez	95 700,0	73 679,8
Kamatkiadások	1 064 983,8	1 202 360,8
Kamat kockázati tartalék	98 000,0
Társadalmi önszerveződések támogatása	3 809,8	3 809,7
Kormányzati rendkívüli kiadások	12 507,2	9 012,4
Kezességérvényesítés	40 213,3	40 806,7
Egyéb kiadások	34 104,9	34 338,2
Tartalékok	360 000,0
Rendkívüli kormányzati intézkedések	100 000,0
Céltartalékok	90 000,0
Országvédelmi Alap	170 000,0
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez	264 336,6	234 857,6
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások	127 585,5	137 422,5
Elkülönített állami pénzalapok	385 463,2	378 222,2
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	13 173,3	12 843,6
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	307 632,3	305 121,1
Passzív kiadások	58 700,0	64 974,2
Egyéb kiadások	248 932,3	240 146,9
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap	20,3	4,5
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	45 200,0	38 109,9
Bethlen Gábor Alap	11 672,8	13 631,9
Nemzeti Kulturális Alap	7 764,5	8 511,2
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 485 038,1	4 628 132,3
Nyugdíjbiztosítási Alap	2 749 626,0	2 836 628,7
Nyugellátások	2 554 958,4	2 642 782,0
TB költségvetési szervek kiadásai	11 036,7	12 459,0
Egyéb kiadások	183 630,9	181 387,7
Egészségbiztosítási Alap	1 735 412,1	1 791 503,6
Táppénz	73 007,3	56 543,9
GYED	91 450,0	89 167,3
EA egyéb pénzbeli ellátásai	48 725,0	49 233,0
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások	342 342,2	358 365,7
Gyógyító-megelőző ellátás	824 906,4	842 053,9
Gyógyszertámogatás	277 700,0	315 129,5
Gyógyászati segédeszköz támogatás	43 313,0	51 304,2
EA egyéb természetbeni ellátásai	20 436,1	14 720,6
TB költségvetési szervek kiadásai	9 272,1	9 960,7
Egyéb kiadások	4 260,0	5 024,8

Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben
Központi költségvetés	-689 507,6	-611 223,4
Elkülönített állami pénzalapok	52 991,1	130 142,4
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-35 344,2	-117 562,3
Nyugdíjbiztosítási Alap	0,0	-70 639,1
Egészségbiztosítási Alap	-35 344,2	-46 923,2
Központi alrendszer összesen:	-671 860,7	-598 643,3

3. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A helyi önkormányzatokat 2012. évben megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

3K82850_0

millió forintban
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Normatív hozzájárulások
1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	44 646,0	44 646,0	44 645,9
2	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	5 400,0	5 400,0	5 400,0
3	Körjegyzőség működése	4 205,0	4 238,5	4 238,5
4	Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai	955,5	955,5	955,5
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	814,2	814,2	814,2
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	144,8	124,8	124,8
7	Építésügyi igazgatási feladatok	2 871,6	2 871,6	2 871,6
8	Üdülőhelyi feladatok	9 437,0	9 357,7	9 357,7
9	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	167,5	167,5	167,5
10	Pénzbeli szociális juttatások	58 401,2	58 401,2	58 401,2
11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	39 246,4	38 701,4	38 701,4
12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	21 513,6	21 378,7	21 378,7
13	Közoktatási hozzájárulások	290 203,4	286 071,5	286 071,5
Összesen		478 006,2	473 128,6	473 128,5

II. Normatív kötött felhasználású támogatások
*I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz*		43 464,4	42 323,2	42 322,3
I.1.	Pedagógiai szakszolgálat	4 308,5	4 330,1	4 329,2
I.2.	Pedagógus-továbbképzés támogatása	775,0	768,0	768,0
I.3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	1 631,5	1 570,0	1 570,1
I.4.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	35 159,8	34 094,1	34 094,0
I.5.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	1 589,6	1 561,0	1 561,0
*II. Egyes szociális feladatok támogatása*		136 069,1	101 397,7	99 473,9
II.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	135 773,1	101 107,1	99 183,3
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	41,5	39,4	39,4
II.3.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	254,5	251,2	251,2
*III. A többcélú kistérségi társulások támogatása*		31 431,5	31 430,3	31 430,3
Összesen		210 965,0	175 151,2	173 226,5

4. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

3K82851_0

Millió forintban
Ktgv tv mell./ soszám	Központosított előirányzat jogcíme	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás			2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat maradvány
Ktgv tv mell./ soszám	Központosított előirányzat jogcíme	2012. évi eredeti előirányzat	Kormány hatáskör- ben	fejezeti hatás- körben	összesen	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat maradvány
5./1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 350,0		-477,4	-477,4	872,6	872,5	0,1
5./2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 500,0		-25,4	-25,4	4 474,6	4 474,6
5./3.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	150,0				150,0	150,0
5./4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	85,0				85,0	85,0
5./5.	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	900,0				900,0	896,9	3,1
5./6.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	520,0				520,0	520,0
5./7.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	6 800,0		-2 933,5	-2 933,5	3 866,5	3 866,5
5./8.	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	300,0				300,0	64,4	235,6
5./9.	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	10 150,0	-750,0	-4 473,4	-5 223,4	4 926,6	4 924,5	2,1
5./10.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	35 240,0				35 240,0	35 240,0
	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	10 600,0	-1 082,0		-1 082,0	9 518,0	9 517,5	0,5
5./11. a.)	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	3 584,0	-213,7		-213,7	3 370,3	3 370,3
5./11. b.)	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	3 253,0	-444,9		-444,9	2 808,1	2 808,1
5./11. c.)	Arany János Programok támogatása	2 700,0	-266,1		-266,1	2 433,9	2 433,9
5./11. d.)	Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása	770,0	-53,4		-53,4	716,6	716,6
5./11. e.)	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	293,0	-103,9		-103,9	189,1	188,6	0,5
5./12.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 400,0				2 400,0	2 282,3	117,7
5./13.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	500,0		3 365,7	3 365,7	3 865,7	3 865,7
5./14.	"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	100,0				100,0	100,0
5./15.	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés	1 000,0				1 000,0	1 000,0
5./16.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	500,0		-1,2	-1,2	498,8	498,8
5./17.	Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	500,0				500,0	500,0
5./18.	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	500,0				500,0	500,0
5./19.	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 250,0				1 250,0	1 025,1	224,9
5./20.	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	4 853,2		-865,7	-865,7	3 987,5	3 986,5	1,0
5./21.	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	500,0				500,0	500,0
	Központosított előirányzat összesen:	82 698,2	-1 832,0	-5 410,9	-7 242,9	75 455,3	74 870,3	585,0

5. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesitésének alakulása

Millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés 2012. évi döntések alapján	Összes kifizetés
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
10 150,0	-5 223,4	4 926,6	2 437,0	2 487,5	4 924,5

6. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békés Megyei Jókai Színház)	176,0	176,0	176,0
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín)	58,2	58,2	58,2
Belváros – Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)	1,5	1,5	1,5
Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény István Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház)	1 272,6	1 272,6	1 272,6
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft.)	17,1	17,1	17,1
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.)	50,6	50,6	50,6
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei)	35,4	35,4	35,4
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)	1,0	1,0	1,0
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (Színészképző Stúdió Alapítvány)	0,1	0,1	0,1
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata (Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány)	2,5	2,5	2,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház)	277,2	277,2	277,2
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház)	80,5	80,5	80,5
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház)	420,7	420,7	420,7
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.)	150,7	150,7	150,7
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház)	120,0	120,0	120,0
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Csodamalom Bábszínház)	220,9	220,9	220,9
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Móricz Zsigmond Színház)	165,1	165,1	165,1
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.)	231,8	231,8	231,8
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.)	78,8	78,8	78,8
Sümeg Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.)	15,4	15,4	15,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház, Pinceszínház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft.)	299,4	299,4	299,4
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza)	19,7	0,0	0,0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház)	247,4	247,4	247,4
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)	170,6	170,6	170,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Mesebolt Bábszínház)	174,1	174,1	174,1
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház)	73,7	73,7	73,7
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprémi Petőfi Színház, Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény)	106,7	106,7	106,7
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház)	119,4	119,4	119,4
1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulásai összesen:	4 587,1	4 567,4	4 567,4

2. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata – Békés Megyei Jókai Színház	86,7	86,7	86,7
Budaörs Város Önkormányzata – Budaörsi Játékszín	35,5	35,5	35,5
Belváros – Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata – Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	8,7	8,7	8,7
Budapest Főváros Önkormányzata – Budapest Bábszínház	114,3	114,3	114,3
Budapest Főváros Önkormányzata – Budapesti Operettszínház	555,0	555,0	555,0
Budapest Főváros Önkormányzata – Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.	132,2	132,2	132,2
Budapest Főváros Önkormányzata – József Attila Színház Nonprofit Kft.	148,1	148,1	148,1
Budapest Főváros Önkormányzata – Katona József Színház	133,7	133,7	133,7
Budapest Főváros Önkormányzata – Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház	124,8	124,8	124,8
Budapest Főváros Önkormányzata – Madách Színház Nonprofit Kft.	354,4	354,4	354,4
Budapest Főváros Önkormányzata – Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.	31,1	31,1	31,1
Budapest Főváros Önkormányzata – Örkény István Színház Nonprofit Kft	92,0	92,0	92,0
Budapest Főváros Önkormányzata – Radnóti Miklós Színház	73,4	73,4	73,4
Budapest Főváros Önkormányzata – Thália Színház Nonprofit Kft.	108,9	108,9	108,9
Budapest Főváros Önkormányzata – Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.	27,2	27,2	27,2
Budapest Főváros Önkormányzata – Új Színház Nonprofit Kft.	116,3	116,3	116,3
Budapest Főváros Önkormányzata – Vígszínház	542,4	542,4	542,4
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft.	111,5	111,5	111,5
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata – Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.	54,5	54,5	54,5
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	11,7	11,7	11,7
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata – Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	30,4	30,4	30,4
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata – Színészképző Stúdió Alapítvány	14,3	14,3	14,3
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata – Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány	16,5	16,5	16,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – Csokonai Színház	189,3	189,3	189,3
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – Vojtina Bábszínház	37,9	37,9	37,9
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – Gárdonyi Géza Színház	114,6	114,6	114,6
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – Harlekin Bábszínház	24,4	24,4	24,4
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata – Győri Nemzeti Színház	181,4	181,4	181,4
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata – Vaskakas Bábszínház	30,7	30,7	30,7
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	131,6	131,6	131,6
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – Katona József Színház	141,2	141,2	141,2
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – Ciróka Bábszínház	46,7	46,7	46,7
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – Miskolci Nemzeti Színház	240,2	240,2	240,2
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – Miskolci Csodamalom Bábszínház	31,5	31,5	31,5
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata – Móricz Zsigmond Színház	217,2	217,2	217,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pécsi Nemzeti Színház	106,2	106,2	106,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – Bóbita Bábszínház	27,8	27,8	27,8
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.	17,9	17,9	17,9
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	108,2	108,2	108,2
Sümeg Város Önkormányzata – Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft.	95,2	95,2	95,2
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata – Szegedi Nemzeti Színház	230,4	230,4	230,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata – Kövér Béla Bábszínház	16,4	16,4	16,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pinceszínház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft.	26,1	26,1	26,1
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza	12,7
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – Vörösmarty Színház	88,3	88,3	88,3
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata – Szigligeti Színház	171,2	171,2	171,2
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata – Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	53,3	53,3	53,3
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata – Mesebolt Bábszínház	30,7	30,7	30,7
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata – Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház	32,4	32,4	32,4
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata – Veszprémi Petőfi Színház	133,0	133,0	133,0
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata – Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény	34,0	34,0	34,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – Hevesi Sándor Színház	89,0	89,0	89,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – Griff Bábszínház	23,4	23,4	23,4
2. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulásai összesen:	5 606,5	5 593,8	5 593,8

3. A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Balett)	44,8	44,8	44,8
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Alba Regia Táncegyesület)	7,5	7,5	7,5
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zalai Táncegyüttes Egyesület)	0,7	0,7	0,7
3. A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen:	53,0	53,0	53,0

4. A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Napsugár Bábszínház)	30,7	30,7	30,7
Budapest Főváros II. ker. Önkormányzata (Klebelsberg Művészeti Központ)	42,8	42,8	42,8
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Barók Kamaraszínház és Művészetek Háza)	72,0	72,0	72,0
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület)	1,0	1,0	1,0
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház)	29,9	29,9	29,9
4. A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása összesen:	176,4	176,4	176,4

5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Balatonföldvár Város Önkormányzata (Balatonföldvári Szabadtéri Színház - Összpróba Alapítvány)	5,0	5,0	5,0
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Karaván Művészeti Alapítvány)	7,6	7,6	7,6
Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.)	28,0	28,0	28,0
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány)	3,6	3,6	3,6
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.)	6,0	6,0	6,0
Belváros – Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (Hókirálynő Egyesület)	0,8	0,8	0,8
Gyula Város Önkormányzata (Gyulai Várszínház)	57,0	57,0	57,0
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata (Romano Teatro Kulturális Egyesület)	2,5	2,5	2,5
Kesztölc Község Önkormányzata (Vertigo Szlovák Színház)	3,0	3,0	3,0
Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza)	55,0	55,0	55,0
Kőszeg Város Önkormányzata (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg)	15,0	15,0	15,0
Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.)	28,0	28,0	28,0
Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft - Cervinus Teátrum)	22,5	22,5	22,5
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.)	42,0	42,0	42,0
Szentendre Város Önkormányzata (Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Szentendrei Teátrum)	10,5	10,5	10,5
5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása összesen:	286,5	286,5	286,5

6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Filharmonikus Zenekar)	105,4	105,4	105,4
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Filharmonikus Zenekar)	111,3	111,3	111,3
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Szimfonikus Zenekar)	130,2	130,2	130,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pannon Filharmonikus Zenekar)	162,1	162,1	162,1
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szimfonikus Zenekar)	126,5	126,5	126,5
Vas Megyei Önkormányzata (Savaria Szimfonikus Zenekar)	89,3	89,3	89,3
Budapest III. Kerület Óbuda Önkormányzata (Óbudai Danubia Zenekar)	30,4	30,4	30,4
Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Concerto Budapest Zenei Alapítvány)	56,9	56,9	56,9
Budapest X. Kerület Kőbánya Önkormányzata (MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány)	36,4	36,4	36,4
Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Budapesti Vonósok)	18,6	18,6	18,6
Budapest XIII. Kerület Angyalföld Önkormányzata (Liszt Ferenc Kamarazenekar)	18,6	18,6	18,6
Budapest XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata (Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar)	90,5	90,5	90,5
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	62,5	62,5	62,5
Vác Város Önkormányzata (Váci Szimfonikus Zenekar)	31,4	31,4	31,4
6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása összesen:	1 070,1	1 070,1	1 070,1

7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

3K82853_6

Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Kodály Kórus)	59,6	59,6	59,6
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	21,8	21,8	21,8
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyházi Cantemus Kórus)	24,4	24,4	24,4
7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása összesen:	105,8	105,8	105,8

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen:	11 885,4	11 853,0	11 853,0

7. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A címzett és céltámogatás előirányzatainak,
pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása

Millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint	Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben ( + / - )	Módosított előirányzat 2012.dec.31-én	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés tárgyévi döntések alapján	Összesen
1	2	3	4	5	6=4+5
350,0	-88,0	262,0	29,0	0,0	29,0

8. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének
és maradványának alakulása

Millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK				PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Kormány hatáskörben	Előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Döntéssel lekötött előirányzatokból
1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5
8 000,0	-4,3	-5 800,0	2 195,7	2 138,7

9. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése

3K82862_0

millió forint
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai	2007-2013. évikeret *	Kötelezettségvállalási állomány 2007-2012		Teljesülés 2012. december 31-ig
	EU forrás	EU forrás	Központi költségvetési forrás	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
Gazdaságfejlesztés Operatív Program	762 104,9	635 007,0	112 060,1	375 896,8	66 334,7	442 231,5
Közlekedés Operatív Program	1 618 652,8	1 373 555,0	242 392,0	630 677,2	111 295,9	741 973,1
Társadalmi megújulás Operatív Program	925 284,9	702 735,2	124 012,1	381 750,0	67 367,6	449 117,6
Államreform Operatív Program	38 811,0	29 447,7	5 196,7	14 778,0	2 122,0	16 900,0
Elektronikus közigazgatás Operatív Program	95 065,3	79 233,2	13 982,3	35 707,0	6 294,0	42 001,0
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program	474 175,5	353 432,3	62 370,4	191 112,5	33 725,7	224 838,3
Környezet és energia Operatív Program	1 123 929,8	987 335,9	174 235,7	132 393,5	23 363,6	155 757,1
Nyugat-dunántúli Operatív Program	123 495,1	118 231,3	12 098,8	76 132,7	5 829,4	81 962,2
Közép-dunántúli Operatív Program	135 256,5	132 399,6	13 874,1	69 751,3	5 042,6	74 793,9
Dél-dunántúli Operatív Program **	187 774,4	192 622,8	20 917,6	114 663,0	8 064,0	122 727,0
Dél-alföldi Operatív Program **	199 378,9	201 018,9	23 519,3	118 753,9	10 001,3	128 755,3
Észak-alföldi Operatív Program	522 406,0	252 276,3	31 821,9	125 368,4	11 018,9	136 387,3
Észak-magyarországi Operatív Program	240 657,0	230 400,5	27 541,5	119 829,4	11 029,1	130 858,4
Közép-magyarországi Operatív Program **	383 243,6	429 519,9	50 696,5	262 652,4	24 978,0	287 630,4
Végrehajtás Operatív Program	84 827,3	77 569,4	13 688,3	52 559,9	9 275,3	61 835,2
Összesen	6 915 063,0	5 794 784,9	928 407,4	2 702 026,0	395 742,2	3 097 768,2

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret- előirányzatai **	1 027 599,7	1 058 265,5	340 075,7	562 863,5	188 549,4	751 412,8

A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai	10 221,6	7 040,8	2 381,7	4 717,7	1 596,1	6 313,7

* Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 10. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret

** A költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítése

A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 11-ei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. november 22. A törvény a 27. § alapján hatályát vesztette 2015. december 31. napjával.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Hatályos
Már nem hatályos
Még nem hatályos
Módosulni fog
Időállapotok
Adott napon hatályos
Közlönyállapot
Indokolás

Jelmagyarázat Lap tetejére

Műveletek