14/2017. (IV. 20.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya közötti együttműködés eljárásrendjéről¹

2017.04.21.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. §-ában meghatározott hatáskörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya

1. § (1) Az együttműködési eljárásrend (a továbbiakban: eljárásrend) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program KÖFOP 3. prioritáshoz (a továbbiakban: KÖFOP TS) kapcsolódó döntés-előkészítési, támogatási szerződéskötési (a továbbiakban: szerződéskötési), támogatási szerződésmódosítási (a továbbiakban: szerződésmódosítás) és finanszírozási folyamat valamennyi tevékenységére kiterjed.

(2) Az eljárásrend hatálya nem terjed ki a KÖFOP TS-hez kapcsolódó követeléskezelési folyamatra és a szakmai teljesítménymérési szempontok szerint lefolytatott ellenőrzés menetére.

(3) Az eljárásrend a KÖFOP TS lebonyolításához kötődő feladatok ellátásában részt vevő Uniós Fejezeti Főosztály (a továbbiakban: UFF) és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály (a továbbiakban: KPLF) munkatársaira terjed ki.

2. Az eljárásrend célja

2. § (1) Az UFF-nek a KÖFOP TS-hez kötődő pénzügyi ellenjegyzéssel, kifizetési igénylés-ellenőrzéssel, érvényesítéssel, utalványozással kapcsolatos feladatait az eljárásrend szabályozza.

(2) Az eljárásrend célja, hogy

a) szabályozza az UFF és a KPLF munkafolyamatait, feladat- és felelősségi köreit,

b) biztosítsa, hogy az UFF

ba) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] és

bb) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben

leírt feladatait maradéktalanul elvégezze,

c) meghatározza az UFF és a KPLF együttműködési rendjét a KÖFOP TS pénzügyi folyamatainak maradéktalan elvégzése érdekében, valamint

d) meghatározza a két szervezeti egység által ellátandó feladatokat és az azokhoz kapcsolódó határidőket, a tevékenységek elvégzése során alkalmazott módszertanok kivételével.

3. Az UFF és a KPLF közötti feladatmegosztás, valamint a feladatellátás általános szabályai

3. § (1) Az UFF feladatait az Európai Uniós Programok Rendszerében (a továbbiakban: EUPR) rögzített adatok, feltöltött dokumentumok alapján végzi el, de a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésével, az utalványok érvényesítésével, utalványozásával és a kifizetéssel kapcsolatos feladatok kivételével az EUPR-ben nem rögzíti az elvégzett feladatok eredményét. Minden egyéb adatrögzítési feladatot a KPLF végez el az EUPR-ben.

(2) Az UFF és a KPLF a feladatok ellátása és a feladatmegosztás során az 1–3. mellékletben rögzített határidőkön belül és az 1–3. mellékletben meghatározott szempontok szerint jár el.

(3) A KPLF az eljárásrendben rögzített folyamatok során minden esetben az UFF észrevételeinek, javaslatainak, véleményének figyelembevételével jár el.

(4) Kizárólag a KPLF által végzett, de a finanszírozást befolyásoló feladatok (közbeszerzések, szakmai beszámolók ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés) eredményéről a KPLF haladéktalanul tájékoztatja az UFF-et.

(5) A határidőre történő feladatellátást akadályozó bármilyen körülmény beálltáról a KPLF és az UFF haladéktalanul tájékoztatja egymást.

(6) Az UFF és a KPLF a feladatok ellátásához szükséges információk megosztása érdekében havonta egyszer a KPLF koordinálásával vezetői értekezletet tart a feladatban érintett főosztályvezetők, osztályvezetők részvételével, ahol kölcsönös tájékoztatást adnak a feladat elvégzésével kapcsolatos változásokról, tapasztalatokról, az Irányító Hatóság vezetői, valamint a Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság értekezletén elhangzottakról, döntésekről, továbbá megbeszélésre kerülnek a fontosabb események, határidős feladatok.

(7) A KÖFOP TS kedvezményezettekkel (a továbbiakban: kedvezményezettek) való egyeztető megbeszélések kizárólag a KPLF és az UFF közös részvételével történhetnek.

(8) A kedvezményezettekkel való kapcsolattartás a (3)–(6) bekezdésekben meghatározott egyeztetéseknek és tájékoztatásoknak megfelelően a KPLF illetékes munkatársainak és azok vezetőjének a feladata.

4. § A KPLF és az UFF által készített összes dokumentum a Miniszterelnökség szerverein, a KPLF és az UFF részére fenntartott tárhelyen kerül tárolásra.

4. A feladatok megosztása a döntés-előkészítési folyamat során

5. § (1) A KPLF a döntés-előkészítési folyamat során a kedvezményezettek tekintetében

a) a támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzésével,

b) a támogatási kérelmek tartalmi ellenőrzésével, véleményezésével,

c) a hiánypótlás összeállításával,

d) a hiánypótlások ellenőrzésével,

e) az ellenőrzési eredmények EUPR rendszerben történő rögzítésével,

f) a szakmai értékelés elkészítésével,

g) a tisztázó kérdések megfogalmazásával,

h) a tisztázó kérdésre érkezett válaszok elbírálásával,

i) a szakmai értékelés EUPR rendszerben történő rögzítésével,

j) az Összesített Értékelő Táblázat (a továbbiakban: ÖÉT) elkészítésével és aláírásra való felterjesztésével és

k) a döntés EUPR-ben történő rögzítésével

kapcsolatos feladatokat látja el.

(2) Az UFF a döntés-előkészítési folyamat során a kedvezményezettek tekintetében

a) a támogatási kérelmek költségvetésének ellenőrzésével,

b) a költségvetés tekintetében a hiánypótlási javaslat megtételével,

c) a hiánypótlások ellenőrzésével,

d) a tisztázó kérdésekkel kapcsolatos javaslattétellel,

e) a tisztázó kérdésekre érkezett válaszok ellenőrzésével, véleményezésével és

f) az ÖÉT-nek – az Uniós Fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján történő – pénzügyi ellenjegyzésével

kapcsolatos feladatokat látja el.

5. A feladatok megosztása a szerződéskötési és szerződésmódosítási folyamat során

6. § (1) A KPLF a szerződéskötési és szerződésmódosítási folyamat során a kedvezményezettek tekintetében

a) a szerződéstervezet formai ellenőrzésével, véleményezésével,

b) a szerződéstervezet tartalmi ellenőrzésével, véleményezésével,

c) a szerződéstervezet pénzügyi ellenőrzésével, véleményezésével,

d) a módosítási iránymutatások EUPR rendszerben történő megtételével,

e) a módosítási iránymutatásra adott válasz elbírálásával,

f) a szerződés kedvezményezetteknek történő megküldésével,

g) a szerződés EUPR rendszerben történő hatályba léptetésével,

h) a szerződésmódosítási kérelmek elbírálásával,

i) a szerződésmódosítási kategória megállapításával,

j) szükség esetén a kedvezményezettek szerződésmódosításra történő felszólításával és

k) a szerződésmódosítás EUPR-ben történő rögzítésével és hatályba léptetésével

kapcsolatos feladatokat látja el.

(2) Az UFF a szerződéskötési és szerződésmódosítási folyamat során a kedvezményezettek tekintetében

a) a szerződéstervezet pénzügyi ellenőrzésével, véleményezésével,

b) a költségvetés tekintetében a módosítási iránymutatási javaslat megtételével,

c) a módosítási iránymutatásra adott válasz ellenőrzésével,

d) a szerződésmódosítási kérelmek pénzügyi szempontból történő vizsgálatával,

e) a költségvetés tekintetében a szerződésmódosítási kérelemre történő javaslat megtételével,

f) a hiánypótlás ellenőrzésével és

g) a támogatási szerződésnek és a szerződésmódosításnak – az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján történő – pénzügyi ellenjegyzésével

kapcsolatos feladatokat látja el.

6. A feladatok megosztása a finanszírozási folyamat során

7. § (1) A KPLF a finanszírozási folyamat során a kedvezményezettek tekintetében

a) a kifizetési kérelmek, előlegigénylések formai ellenőrzésével, véleményezésével,

b) a kifizetési kérelmek, előlegigénylések pénzügyi ellenőrzésével, véleményezésével,

c) a hiánypótlás összeállításával,

d) a hiánypótlások ellenőrzésével,

e) a tisztázó kérdések megfogalmazásával,

f) a tisztázó kérdésre érkezett válaszok elbírálásával,

g) a helyszíni ellenőrzések lefolytatásával,

h) a kifizethető költségtömeg megállapításával,

i) a szakmai beszámolók ellenőrzésével, véleményezésével,

j) az ellenőrzési eredmények EUPR rendszerben történő rögzítésével,

k) a kifizethetőségről szóló döntés meghozatalával,

l) az utalvány elkészítésével és az EUPR-ben a szakmai teljesítésigazolást megelőző ellenőrzésével, véleményezésével,

m) a szakmai teljesítésigazolással,

n) a bankszámlaforgalom EUPR rendszerben történő rögzítésével és

o) a kedvezményezettek teljesítményének mérésével

kapcsolatos feladatokat látja el.

(2) Az UFF a finanszírozási folyamat során a kedvezményezettek tekintetében

a) a kifizetési kérelmek, előlegigénylések formai ellenőrzésével, véleményezésével,

b) a kifizetési kérelmek, előlegigénylések pénzügyi ellenőrzésével, véleményezésével,

c) a hiánypótlási javaslat megtételével,

d) a hiánypótlások ellenőrzésével,

e) a tisztázó kérdésekkel kapcsolatos javaslattétellel,

f) a tisztázó kérdésekre érkezett válaszok ellenőrzésével, véleményezésével,

g) esetenként a helyszíni ellenőrzéseken való részvétellel,

h) a kifizethető költségtömeg megállapításában történő részvétellel,

i) az utalványnak az EUPR-ben – a szakmai teljesítés után – de még az érvényesítés előtti ellenőrzésével,

j) az utalványnak – az 549/2013 (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés d) pontja alapján történő – érvényesítésével,

k) az utalványnak – az 549/2013 (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés e) pontja alapján történő – utalványozásával és

l) a Miniszterelnökség XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak pénzkezelési szabályzata alapján történő kifizetés teljesítésével

kapcsolatos feladatokat látja el.

7. A döntés-előkészítési, szerződéskötési, szerződésmódosítási és a kifizetési kérelem ellenőrzésének folyamata

8. § (1) A KPLF a KÖFOP TS tekintetében

a) az 5–7. §-ban leírt folyamatokban elvégzett feladatoknak az EUPR-ben történő rögzítéséért,

b) az UFF és KPLF közötti esetleges véleménykülönbség esetén a korrelációs döntés meghozataláért,

c) a megküldött és ellenőrzött kifizetési kérelmeknek a támogatási szerződésnek megfelelő formátumban és pénzügyi tartalommal történő szakmai teljesítésigazolásáért,

d) a benyújtott Teljesítmény Kimutatásokban megállapított teljesítmény egységek és azok költségszintjének meghatározásáért (jóváhagyásáért vagy korrigálásáért) és

e) az eljárásrend 1–3. mellékletében foglalt határidők betartásáért

felel.

(2) Az UFF a KÖFOP TS tekintetében

a) az 5–7. §-ban leírt folyamatokban elvégzett feladatok alapján megtett észrevételeinek a KPLF felé – feljegyzésben vagy elektronikus úton – történő jelzéséért és

b) az eljárásrend 1–3. mellékletben foglalt határidők betartásáért

felel.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

10. § Ezen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 14/2017. (IV. 20.) MvM utasításhoz

Döntés-előkészítési folyamat, valamint szerződéskötési folyamat részletes feladatmegosztása

Folyamat	Feladat	Részfeladat	Felelős	Forma	Határidő	Beérkezéstől számított napok kumuláltan
Támogatási döntés	Támogatási kérelemhez kapcsolódó feladatok kiosztása	A projektmenedzser kijelölése	KPLF	EUPR
	Támogatási kérelemhez kapcsolódó feladatok kiosztása	Nevesítés és támogatási kérelem összeállítása	KPLF	EUPR
	Jogosultsági ellenőrzés	A támogatási kérelem beérkezése az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszeren keresztül és papír alapon
		Az UFF értesítése a támogatási kérelem beérkezéséről	KPLF	E-mail	Beérkezéstől számított 1 napon belül	1
		A jogosultság ellenőrzése	KPLF	EUPR	Beérkezéstől számított 4 napon belül	4
		A jogosultság – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése	KPLF	EUPR	Beérkezéstől számított 4 napon belül	4
		Az UFF ellenőrzése	UFF	Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján	Beérkezéstől számított 4 napon belül	4
		Az UFF ellenőrzés eredményének megküldése KPLF részére	UFF	E-mail	Beérkezéstől számított 4 napon belül	4
		A jogosultsági kritériumokról szóló hiánypótlás összeállítása	KPLF	EUPR	Beérkezéstől számított 5 napon belül	5
		A jogosultsági kritériumokról szóló hiánypótlás jóváhagyása és az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre küldése	KPLF	EUPR	Beérkezéstől számított 6 napon belül	6
Támogatási döntés	Jogosultsági ellenőrzés	Az UFF értesítése a hiánypótlás beérkezéséről	KPLF	E-mail	Beérkezéstől számított 1 napon belül	7
		A jogosultsági kritériumok hiánypótlás utáni ellenőrzése	KPLF	EUPR	Beérkezéstől számított 4 napon belül	10
		A jogosultsági kritériumok hiánypótlás utáni – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése	KPLF	EUPR	Beérkezéstől számított 4 napon belül	10
		A jogosultsági kritériumok hiánypótlás utáni az UFF által lefolytatott ellenőrzése	UFF	Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján	Beérkezéstől számított 4 napon belül	10
		Az UFF általi ellenőrzés eredményének megküldése a KPLF részére	UFF	E-mail	Beérkezéstől számított 4 napon belül	10
		A jogosultsági döntés rögzítése	KPLF	EUPR	Beérkezéstől számított 5 napon belül	11
		A jogosultsági döntés jóváhagyása	KPLF	EUPR	Beérkezéstől számított 5 napon belül	11
	Szakmai értékelés	Az értékelők kiválasztása és az értékelési szempontok meghatározása	KPLF	EUPR	A jogosultsági döntést követő 1 napon belül	12
		Értékelés véglegesítése	KPLF	EUPR	A jogosultsági döntést követő 2 napon belül	13
		Tartalmi értékelés 1	KPLF	EUPR	Kijelölést követő 5 napon belül	18
		Tartalmi értékelés 2	KPLF	EUPR	Kijelölést követő 5 napon belül	18
		Az UFF értékelése	UFF	Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján	Kijelölést követő 5 napon belül	18
		Az UFF értékelés eredményének/tisztázó kérdésre vonatkozó javaslatának megküldése a KPLF részére	UFF	E-mail	Kijelölést követő 5 napon belül	18
		A tisztázó kérdések elbírálása	KPLF	EUPR	Értékelést követő 1 napon belül	19
		A tisztázó kérdések elbírálásának jóváhagyása	KPLF	EUPR	Értékelést követő 1 napon belül	19
Támogatási döntés	Szakmai értékelés	A tisztázó kérdések összeállítása	KPLF	EUPR	A tisztázó kérdés jóváhagyásának napján	19
		A tisztázó kérdések jóváhagyása és az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre küldése	KPLF	EUPR	A tisztázó kérdés jóváhagyásának napján	19
		Az UFF értesítése tisztázó kérdésre adott válasz beérkezéséről	KPLF	E-mail	A tisztázó kérdés beérkezéstől számított 1 napon belül	20
		A tisztázó kérdést követő értékelés lefolytatása	KPLF	EUPR	A tisztázó kérdés beérkezéstől számított 1 napon belül	20
		A tisztázó kérdést követő UFF értékelés	UFF	Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján	A tisztázó kérdés beérkezéstől számított 3 napon belül	22
		Az UFF értékelés eredményének megküldése KPLF részére	UFF	E-mail	A tisztázó kérdés beérkezéstől számított 3 napon belül	22
		Az értékelés rögzítése	KPLF	EUPR	A tisztázó kérdés beérkezéstől számított 4 napon belül	23
		Az értékelés lezárása	KPLF	EUPR	A tisztázó kérdés beérkezéstől számított 5 napon belül	24
	Döntés a támogatási kérelemről	Az ÖÉT összeállítása, elkészítése	KPLF	papíron	Az értékelés lezárásától számított 1 napon belül	25
		Az ÖÉT jóváhagyása	KPLF	papíron	Az értékelés lezárásától számított 1 napon belül	25
		Az ÖÉT Irányító Hatóság vezetője általi aláírása	KPLF	papíron	Az ÖÉT jóváhagyását követő 1 napon belül	26
		Az ÖÉT pénzügyi ellenjegyző általi aláírása	UFF	papíron	Az ÖÉT jóváhagyását követő 1 napon belül	26
		Az ÖÉT miniszteri aláíratása	KPLF	papíron	Az ÖÉT jóváhagyását követő 4 napon belül	29
		Az ÖÉT miniszteri aláírás után 1 aláírt példány megküldése UFF részére	KPLF	papíron	Az ÖÉT visszaérkezését követő 1 napon belül
		A döntés rögzítése	KPLF	EUPR	Az ÖÉT miniszteri aláírását követő 1 napon belül	30
		A döntés jóváhagyása	KPLF	EUPR	Az ÖÉT miniszteri aláírását követő 1 napon belül	30
Szerződéskötés	Szerződés tervezet elkészítése és kiküldése	A projektmenedzser kijelölése	KPLF	EUPR	A döntés jóváhagyását követő 1 napon belül	1
		A Támogatási Szerződés tervezetének összeállítása	KPLF	EUPR	A döntés jóváhagyását követő 4 napon belül	4
		A Támogatási Szerződés tervezet összeállításának jóváhagyása	KPLF	EUPR	A döntés jóváhagyását követő 5 napon belül	5
		Az esetleges módosítási igények elbírálása	KPLF	EUPR	A beérkezést követő 3 napon belül	8
		Az esetleges módosítási igények elbírálásának jóváhagyása	KPLF	EUPR	A beérkezést követő 4 napon belül	9
		A Támogatási Szerződés tervezettel kapcsolatban esetlegesen felmerülő módosítási igényekkel összefüggő döntés adatainak rögzítése	KPLF	EUPR	A beérkezést követő 5 napon belül	10
		A Támogatási Szerződés tervezet módosítási döntésének jóváhagyása	KPLF	EUPR	A beérkezést követő 6 napon belül	11
	Támogatási Szerződés kötési dokumentumok ellenőrzése	Az UFF értesítése a Támogatási Szerződés kötési dokumentumok beérkezéséről	KPLF	E-mail	A beérkezést követő 1 napon belül	12
		Támogatási Szerződés kötési dokumentumok ellenőrzése	KPLF	EUPR	A beérkezést követő 7 napon belül	18
		Támogatási Szerződés kötési dokumentumoknak a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő ellenőrzése	KPLF	EUPR	A beérkezést követő 7 napon belül	18
		A Támogatási Szerződés kötési dokumentumok UFF általi ellenőrzése	UFF	Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján	A beérkezést követő 7 napon belül	18
Szerződéskötés	Támogatási Szerződés kötési dokumentumok ellenőrzése	Az UFF értékelés eredményének megküldése a KPLF részére	UFF	E-mail	A beérkezést követő 7 napon belül	18
		A hiánypótlás összeállítása	KPLF	EUPR	A beérkezést követő 9 napon belül	20
		A hiánypótlás jóváhagyása és elküldése az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre	KPLF	EUPR	A beérkezést követő 10 napon belül	21
		Az UFF értesítése a hiánypótlás beérkezéséről	KPLF	E-mail	A hiánypótlás beérkezést követő 1 napon belül	22
		A Támogatási Szerződés kötési dokumentumok hiánypótlás utáni ellenőrzése	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezést követő 3 napon belül	25
		Támogatási Szerződés kötési dokumentumok hiánypótlás utáni, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő ellenőrzése	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezést követő 3 napon belül	25
		A Támogatási Szerződés kötési dokumentumok hiánypótlást követő ellenőrzése	UFF	Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján	A hiánypótlás beérkezést követő 3 napon belül	25
		Az UFF ellenőrzés eredményének megküldése a KPLF részére	UFF	E-mail	A hiánypótlás beérkezést követő 3 napon belül	25
	Támogatási Szerződés aláírása	A Támogatási Szerződés előnézetének jóváhagyása	KPLF	EUPR	A Támogatási Szerződés kötési dokumentumok megfelelőségének napján	25
		A papír alapon aláírt és visszaküldött Támogatási Szerződés pénzügyi ellenjegyzése	UFF	papíron	A Támogatási Szerződés Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre történő kiküldését követő 4 napon belül	29
		A Támogatási Szerződés Támogató általi aláírása	Az Irányító Hatóság vezetője	papíron	A Támogatási Szerződés Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre történő kiküldését követő 5 napon belül	30
Szerződéskötés	Támogatási Szerződés aláírása	A papír alapon mindkét fél által aláírt Támogatási Szerződés aláírása visszaküldése a Kedvezményezettnek	KPLF	papíron	A Támogatási Szerződés támogató általi aláírásának napján	30
Szerződéskötés	Támogatási Szerződés aláírása	A papír alapon aláírt és visszaküldött Támogatási Szerződés hatályba léptetése	KPLF	EUPR	A Támogatási Szerződés támogató általi aláírásának napján	30

2. melléklet a 14/2017. (IV. 20.) MvM utasításhoz

Szerződésmódosítási folyamat részletes feladatmegosztása

Feladat	Részfeladat	Felelős	Forma	Határidő	Beérkezéstől számított napok kumuláltan
Beérkezett módosítási igény vizsgálata	A módosítási igény beérkezése az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszeren keresztül
	Az UFF értesítése a módosítási igény beérkezéséről	KPLF	E-mail	Beérkezéstől számított 1 napon belül	1
	A beérkezett módosítási igény ellenőrzése	KPLF	EUPR	Beérkezéstől számított 8 napon belül	8
	A beérkezett módosítási igény UFF ellenőrzése	UFF	Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján	Beérkezéstől számított 8 napon belül	8
	Az ellenőrzés eredményének megküldése KPLF részére	UFF	E-mail	Beérkezéstől számított 8 napon belül	8
	A módosítási igények elbírálása/döntés a módosítás kezeléséről (Támogatási Szerződés módosítás vagy változásbejelentés)	KPLF, KPIF	EUPR	Beérkezéstől számított 10 napon belül	10
	A módosítási igény visszaadása szerkesztésre	KPLF	EUPR	Beérkezéstől számított 10 napon belül	10
Módosítási igény hiánypótoltatása	A módosítási igények elbírálásának jóváhagyása	KPLF	EUPR	Beérkezéstől számított 10 napon belül	10
	Hiánypótlás beérkezése Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszeren keresztül
	Az UFF értesítése hiánypótlás beérkezéséről	KPLF	E-mail	A hiánypótlás beérkezésétől számított 1 napon belül	11
	A módosítási igény hiánypótlás utáni ellenőrzése	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezésétől számított 8 napon belül	18
	A módosítási igény hiánypótlás utáni ellenőrzése	UFF	Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján	A hiánypótlás beérkezésétől számított 8 napon belül	18
	Az UFF ellenőrzés eredményének megküldése KPLF részére	UFF	E-mail	A hiánypótlás beérkezésétől számított 8 napon belül	18
Döntés a módosítási igényről	Döntés a módosítási igényről	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezésétől számított 15 napon belül	25
Döntés a módosítási igényről	Döntés jóváhagyása	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezésétől számított 20 napon belül	30
Támogatási Szerződés módosítás aláírása, hatályba léptetése	A Támogatási Szerződés módosítás előnézetének megtekintése	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezésétől számított 20 napon belül	30
	A papír alapon aláírt és visszaküldött Támogatási Szerződés pénzügyi ellenjegyzése	UFF	papíron
	Támogatási Szerződés Támogató általi aláírása	Irányító Hatóság vezetője	papíron
	A papír alapon mindkét fél által aláírt Támogatási Szerződés aláírása visszaküldése a Kedvezményezettnek	KPLF	papíron
	A papír alapon aláírt és visszaküldött Támogatási Szerződés módosítás hatályba léptetése	KPLF	EUPR	Az utolsó aláírástól számított 1 napon belül
Módosítási igény visszavonása	A módosítási igény visszavonásának tudomásulvétele	KPLF	EUPR	A visszavonási igény beérkezésétől számított 3 nap
Módosítási igény visszavonása	A döntés jóváhagyása	KPLF	EUPR	A visszavonási igény beérkezésétől számított 4 nap

3. melléklet a 14/2017. (IV. 20.) MvM utasításhoz

Kifizetési kérelmek ellenőrzésének részletes feladatmegosztása

Folyamat	Feladat	Részfeladat	Felelős	Forma	Határidő	Beérkezéstől számított napok kumuláltan
Folyamat	Feladat	Részfeladat	Felelős	Forma	Határidő	szállítói elszámolás	utófinanszí- rozás
Elszámolás	Kifizetési kérelem ellenőrzése	Az elszámolás szerkesztése, véglegesítése	KPLF	EUPR	Az elszámolás beérkezésétől számított 1 nap	1	1
		Az UFF értesítése a Kifizetési Kérelem érkezéséről	KPLF	E-mail	Az elszámolás beérkezésétől számított 1 nap	1	1
		Az elszámolás ellenőrzése	KPLF	EUPR	Szállítói elszámolás esetén: 10 nap, utófinanszírozás esetén: 25 nap	10	25
		Az elszámolás – 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése	KPLF	EUPR	Szállítói elszámolás esetén: 10 nap, utófinanszírozás esetén: 25 nap	10	25
		Az UFF általi ellenőrzés	UFF	Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján	Szállítói elszámolás esetén: 10 nap, utófinanszírozás esetén: 25 nap	10	25
		Az UFF ellenőrzés eredményének megküldése	UFF	E-mail és feljegyzés	Szállítói elszámolás esetén: 10 nap, utófinanszírozás esetén: 25 nap	10	25
	Kifizetési kérelem hiánypótoltatása	A KPLF és az UFF ellenőrzési eredmények egyeztetése, hiánypótlás-felhívás szövegének véglegesítése	KPLF/UFF	E-mail	Az UFF állásfoglalás beérkezését követő 3 nap	13	28
		Az elszámolás hiánypótoltatásának összeállítása	KPLF	EUPR	A hiánypótlás-felhívás szövegének véglegesítését követő 1 nap	14	29
		Az elszámolás hiánypótoltatásának jóváhagyása és az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre küldése	KPLF	EUPR	A hiánypótlás-felhívás szövegének véglegesítését követő 2 nap	15	30
Elszámolás	Kifizetési kérelem hiánypótoltatása	A hiánypótlás beérkezése az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszeren keresztül
		Az UFF értesítése a hiánypótlás beérkezéséről	KPLF	E-mail	Az hiánypótlás beérkezésétől számított 1 nap	16	31
		Az elszámolás hiánypótlás utáni ellenőrzése	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezésétől számított 6 nap	21	36
		Elszámolás hiánypótlás utáni, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő ellenőrzése	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezésétől számított 6 nap	21	36
		Az elszámolás hiánypótlás utáni UFF ellenőrzése	UFF	Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján	A hiánypótlás beérkezésétől számított 6 nap	21	36
		Az UFF hiánypótlás-ellenőrzés eredményének megküldése a KPLF részére	UFF	E-mail és feljegyzés	A hiánypótlás beérkezésétől számított szállítói 6. nap vége	21	36
	Hiánypótlás után fennmaradt kérdések tisztázása	Tisztázó kérdés szükségessége esetén a kiküldendő tisztázó kérdések véglegesítése	KPLF/UFF	E-mail	Az UFF állásfoglalás beérkezését követő 1 nap	22	37
		A tisztázó kérdés összeállítása	KPLF	EUPR	A tisztázó kérdés véglegesítését követő 1 nap	23	38
		A tisztázó kérdés jóváhagyása és az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre küldése	KPLF	EUPR	A tisztázó kérdés véglegesítését követő 1 nap	24	39
		A tisztázó kérdésre adott válasz beérkezése Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszeren keresztül
Elszámolás	Hiánypótlás után fennmaradt kérdések tisztázása	Az UFF értesítése tisztázó kérdésre adott válasz beérkezéséről	KPLF	E-mail	A tisztázó kérdésre adott válasz beérkezésének napján	24	39
		A tisztázó kérdés ellenőrzése	KPLF	EUPR	A tisztázó kérdésre adott válasz beérkezésétől számított 1 nap	25	40
		Tisztázó kérdés – 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése	UFF	Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján	A tisztázó kérdés beérkezésétől számított 1 nap	25	40
	Döntés a kifizetési kérelemről	Az UFF és a KPLF között felmerülő véleménykülönbség kezelése, kollerációs döntés meghozatala	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezésétől számított 11 nap	26	41
		Az elszámolás döntés adatainak rögzítése	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezésétől számított 12 nap	27	42
		Az elszámolás döntés jóváhagyása	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezésétől számított 13 nap	28	43
	Kifizetési kérelem elfogadott összegének utalása	Az utalvány szerkesztése, összeállítása, véglegesítése	KPLF	EUPR	Az elszámolás döntés jóváhagyásának napján	28	43
		Az utalvány ellenőrzése szakmai teljesítésigazolás előtt	KPLF	EUPR	Az elszámolás döntés jóváhagyásától számított 1. nap vége	29	44
		Az utalvány – 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése szakmai teljesítésigazolás előtt	KPLF	EUPR	Az elszámolás döntés jóváhagyásától számított 1. nap vége	29	44
Elszámolás	Kifizetési kérelem elfogadott összegének utalása	Az utalvány és tartalma rendben, Szakmai teljesítés igazolható (jóváhagyás, véglegesítés)	KPLF	EUPR	Az elszámolás döntés jóváhagyásától számított 1. nap vége	29	44
		Szakmai teljesítésigazolás e-aláírás FairSign-ban	KPLF	EUPR	Az elszámolás döntés jóváhagyásától számított 1. nap vége	29	44
		Az utalvány ellenőrzése érvényesítés előtt	UFF	EUPR	A szakmai teljesítésigazolástól számított 1 nap	30	45
		Az utalvány – 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése érvényesítés előtt	UFF	EUPR	A szakmai teljesítésigazolástól számított 1 nap	30	45
		Az utalvány és tartalma rendben, érvényesíthető (jóváhagyás, véglegesítés)	UFF	EUPR	A szakmai teljesítésigazolástól számított 1 nap	30	45
		Érvényesítés, e-aláírás FairSign-ban	UFF	EUPR	A szakmai teljesítésigazolástól számított 1 nap	30	45
		Az utalvány és tartalma rendben, utalványozható (jóváhagyás, véglegesítés)	UFF	EUPR	A szakmai teljesítésigazolástól számított 1 nap	30	45
		Az utalványozás e-aláírás FairSign-ban	UFF	EUPR	A szakmai teljesítésigazolástól számított 1 nap	30	45
		Az utalvány és tartalma rendben, GIRO küldésre kerülhet	UFF	EUPR	A szakmai teljesítésigazolástól számított 1 nap	30	45
Szakmai beszámoló	Beszámoló ellenőrzése	A beszámoló ellenőrzése	KPLF	EUPR	8 nap
	Beszámoló ellenőrzése	A Beszámoló – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése	KPLF	EUPR	8 nap
	Beszámoló hiánypótoltatása	A beszámoló hiánypótlás összeállítása	KPLF	EUPR	10 nap
		A beszámoló hiánypótlás jóváhagyása, Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre küldése	KPLF	EUPR	10 nap
		A beszámoló hiánypótlás utáni ellenőrzése	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezésétől számított 5 nap
		A beszámoló hiánypótlás utáni – 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezésétől számított 5 nap
	Döntés a beszámolóról	A beszámoló döntés adatainak rögzítése, lezárás	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezésétől számított 8. nap vége
	Döntés a beszámolóról	A döntés jóváhagyása	KPLF	EUPR	A hiánypótlás beérkezésétől számított 10. nap vége

Az utasítást a 2/2020. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 7. napjával.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Hatályos
Már nem hatályos
Még nem hatályos
Módosulni fog
Időállapotok
Adott napon hatályos
Közlönyállapot
Indokolás

Jelmagyarázat Lap tetejére

Műveletek